| Pagamento Fattura n.1010543400 del 24/04/2019 FORNITURA STAMPANTE PON CON GLI OCHHI DELLA MENTE |
7315335569 |
440.16 |
2019-06-26 2019-12-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
7315335569 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1010543400 del 24/04/2019 FORNITURA STAMPANTE PON CON GLI OCHHI DELLA MENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
440.16 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-26 |
| Data di ultimazione |
2019-12-12 |
| Importo delle somme liquidate |
440.16 |
| Partecipanti |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - CF: 02973040963 |
| Aggiudicatari |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - CF: 02973040963 |
|
| Pagamento Fattura n.88-2019-FE del 08/03/2019 ARREDI SCOLASTICI |
Z002420A3A |
21550.00 |
2019-04-05 2019-05-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z002420A3A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.88-2019-FE del 08/03/2019 ARREDI SCOLASTICI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
21550.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-05 |
| Data di ultimazione |
2019-05-27 |
| Importo delle somme liquidate |
21550.00 |
| Partecipanti |
MEDUSA SRL - CF: 01692550708 |
| Aggiudicatari |
MEDUSA SRL - CF: 01692550708 |
|
| Pagamento Fattura n.BP008687 del 29/03/2019 FORNITURA DERRATE |
Z012799F0F |
216.19 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z012799F0F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP008687 del 29/03/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
216.19 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
216.19 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.58/2019 del 03/06/2019 PIASTRE PER DEFIBRILLATORE |
Z02284A51E |
74.00 |
2019-06-11 2019-06-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z02284A51E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.58/2019 del 03/06/2019 PIASTRE PER DEFIBRILLATORE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
74.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-11 |
| Data di ultimazione |
2019-06-11 |
| Importo delle somme liquidate |
74.00 |
| Partecipanti |
Informare I Medici Commercial S.r.l. - CF: 07257161005 |
| Aggiudicatari |
Informare I Medici Commercial S.r.l. - CF: 07257161005 |
|
| Pagamento Fattura n.40 del 27/05/2019 |
Z052773867 |
4628.00 |
2019-12-05 2019-12-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z052773867 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.40 del 27/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
4628.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-05 |
| Data di ultimazione |
2019-12-05 |
| Importo delle somme liquidate |
4628.00 |
| Partecipanti |
Adesa s.r.l. - CF: 07268620726 |
| Aggiudicatari |
Adesa s.r.l. - CF: 07268620726 |
|
| Pagamento Fattura n.118/2019 del 05/04/2019 FORNITURA DERRATE PER IeFP |
Z0527A7CBE |
26.47 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z0527A7CBE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.118/2019 del 05/04/2019 FORNITURA DERRATE PER IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
26.47 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
26.47 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.126/2019 del 18/04/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
Z05281DB2A |
142.99 |
2019-05-14 2019-05-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z05281DB2A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.126/2019 del 18/04/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
142.99 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-14 |
| Data di ultimazione |
2019-05-14 |
| Importo delle somme liquidate |
142.99 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.9/PA del 17/06/2019 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO QUESTURA ISERNIA |
Z05281EADA |
60.69 |
2019-06-19 2019-06-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z05281EADA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.9/PA del 17/06/2019 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO QUESTURA ISERNIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
60.69 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-19 |
| Data di ultimazione |
2019-06-19 |
| Importo delle somme liquidate |
60.69 |
| Partecipanti |
LA RINNOVA SNC - CF: 01424500708 |
| Aggiudicatari |
LA RINNOVA SNC - CF: 01424500708 |
|
| Pagamento Fattura n.208/2019 del 06/06/2019 FORNITURA DERRATE |
Z052855F3C |
147.20 |
2019-06-11 2019-06-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z052855F3C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.208/2019 del 06/06/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
147.20 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-11 |
| Data di ultimazione |
2019-06-11 |
| Importo delle somme liquidate |
147.20 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.BP005023 del 28/02/2019 FORNITURA DERRATE EVENTO UNIMO |
Z092764849 |
468.08 |
2019-05-22 2019-05-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z092764849 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP005023 del 28/02/2019 FORNITURA DERRATE EVENTO UNIMO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
468.08 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-22 |
| Data di ultimazione |
2019-05-22 |
| Importo delle somme liquidate |
468.08 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.4/44 del 08/08/2019 BIGLIETTI GENOVA FINALE NAZIONALE WOMEST DAL 04 AL 06/04/2019 |
Z0927B868C |
180.00 |
2019-08-27 2019-08-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z0927B868C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/44 del 08/08/2019 BIGLIETTI GENOVA FINALE NAZIONALE WOMEST DAL 04 AL 06/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
180.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-08-27 |
| Data di ultimazione |
2019-08-27 |
| Importo delle somme liquidate |
180.00 |
| Partecipanti |
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. - CF: 00711220707 |
| Aggiudicatari |
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. - CF: 00711220707 |
|
| Pagamento Fattura n.12 del 11/12/2019 |
Z092AFA0D8 |
643.21 |
2019-12-17 2019-12-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z092AFA0D8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.12 del 11/12/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
643.21 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-17 |
| Data di ultimazione |
2019-12-17 |
| Importo delle somme liquidate |
643.21 |
| Partecipanti |
PASCARELLA EMILIO - CF: PSCMLE73D26M057V |
| Aggiudicatari |
PASCARELLA EMILIO - CF: PSCMLE73D26M057V |
|
| Pagamento Fattura n.1081/02 del 21/05/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO 23/05/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO |
Z0A2899523 |
80.40 |
2019-05-30 2019-05-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z0A2899523 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1081/02 del 21/05/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO 23/05/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
80.40 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-30 |
| Data di ultimazione |
2019-05-30 |
| Importo delle somme liquidate |
80.40 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.004584 del 09/12/2019 ACQUISTO SKILL CARD ED ESAM |
Z0B2B07720 |
1750.00 |
2019-12-13 2019-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z0B2B07720 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.004584 del 09/12/2019 ACQUISTO SKILL CARD ED ESAM |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1750.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-13 |
| Data di ultimazione |
2019-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
1750.00 |
| Partecipanti |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
| Aggiudicatari |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
|
| Pagamento Fattura n.BP009810 del 30/03/2019 FORNITURA DERRATE |
Z0C27DFDCC |
143.58 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z0C27DFDCC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP009810 del 30/03/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
143.58 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
143.58 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.E2019/029 del 30/05/2019 |
Z0D283C78E |
2255.00 |
2019-12-13 2019-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z0D283C78E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.E2019/029 del 30/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
2255.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-13 |
| Data di ultimazione |
2019-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
2255.00 |
| Partecipanti |
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS - CF: 00995290707 |
| Aggiudicatari |
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS - CF: 00995290707 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 29/19 del 25/07/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO QUESTURA ISERNIA |
Z0E2834F3A |
217.04 |
2019-07-31 2019-07-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z0E2834F3A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 29/19 del 25/07/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO QUESTURA ISERNIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
217.04 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-31 |
| Data di ultimazione |
2019-07-31 |
| Importo delle somme liquidate |
217.04 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.115/01 del 19/03/2019 DERRATE ALIMENTARI |
Z0F27138BE |
98.24 |
2019-04-15 2019-04-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z0F27138BE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.115/01 del 19/03/2019 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
98.24 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-15 |
| Data di ultimazione |
2019-04-15 |
| Importo delle somme liquidate |
98.24 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 7/19 del 08/03/2019 FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
Z0F2718E0B |
68.36 |
2019-03-28 2019-03-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z0F2718E0B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 7/19 del 08/03/2019 FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
68.36 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-28 |
| Data di ultimazione |
2019-03-28 |
| Importo delle somme liquidate |
68.36 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.17/19 del 23/04/2019 USCITA DIDATTICA SANT'ELIA A PIANISI PROGETTO PSR |
Z11279979B |
200.00 |
2019-05-22 2019-05-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z11279979B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.17/19 del 23/04/2019 USCITA DIDATTICA SANT'ELIA A PIANISI PROGETTO PSR |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
200.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-22 |
| Data di ultimazione |
2019-05-22 |
| Importo delle somme liquidate |
200.00 |
| Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 14/19 del 27/03/2019 FORNITURA DERRATE |
Z122756352 |
71.48 |
2019-04-16 2019-04-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z122756352 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 14/19 del 27/03/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
71.48 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-16 |
| Data di ultimazione |
2019-04-16 |
| Importo delle somme liquidate |
71.48 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.46/PA del 11/04/2019 SALDO VIAGGIO A VIENNA DALL' 11/04/2019 AL 16/04/2019 |
Z1326A6D7D |
11310.00 |
2019-05-23 2019-05-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z1326A6D7D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.46/PA del 11/04/2019 SALDO VIAGGIO A VIENNA DALL' 11/04/2019 AL 16/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
11310.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-23 |
| Data di ultimazione |
2019-05-23 |
| Importo delle somme liquidate |
11310.00 |
| Partecipanti |
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO - CF: PSSCMN92P51B519D |
| Aggiudicatari |
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO - CF: PSSCMN92P51B519D |
|
| Pagamento Fattura n.74/2019 del 01/03/2019 FORNITURA DERRATE |
Z1327626B4 |
26.80 |
2019-04-03 2019-04-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z1327626B4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.74/2019 del 01/03/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
26.80 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
2019-04-03 |
| Importo delle somme liquidate |
26.80 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.1353/19 del 24/07/2019 |
Z13290BE19 |
6229.50 |
2019-10-16 2019-12-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z13290BE19 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1353/19 del 24/07/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
6229.50 |
| Data di effettivo inizio |
2019-10-16 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
3114.75 |
| Partecipanti |
PRO MUSIC SRL - CF: 01592720351 |
| Aggiudicatari |
PRO MUSIC SRL - CF: 01592720351 |
|
| Pagamento Fattura n.2/FE del 08/08/2019 |
Z14290BC68 |
1600.00 |
2019-12-05 2019-12-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z14290BC68 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2/FE del 08/08/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1600.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-05 |
| Data di ultimazione |
2019-12-05 |
| Importo delle somme liquidate |
1600.00 |
| Partecipanti |
AREA TESSILE DI DE LISIO SETTIMIO - CF: 01558370704 |
| Aggiudicatari |
AREA TESSILE DI DE LISIO SETTIMIO - CF: 01558370704 |
|
| Pagamento Fattura n.367/02 del 19/02/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMOL INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
Z152761984 |
201.35 |
2019-04-03 2019-04-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z152761984 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.367/02 del 19/02/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMOL INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
201.35 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
2019-04-03 |
| Importo delle somme liquidate |
201.35 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.304/02 del 11/02/2019 FORNITURA PER PROGETTO COCKTAIL |
Z17272F612 |
243.45 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z17272F612 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.304/02 del 11/02/2019 FORNITURA PER PROGETTO COCKTAIL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
243.45 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
243.45 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.194/22 del 30/04/2019 |
Z182463F5E |
1603.10 |
2019-12-09 2019-12-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z182463F5E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.194/22 del 30/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1603.10 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-09 |
| Data di ultimazione |
2019-12-09 |
| Importo delle somme liquidate |
1603.10 |
| Partecipanti |
FANTOZZI UFFICIO SRL - CF: 00934560947 |
| Aggiudicatari |
FANTOZZI UFFICIO SRL - CF: 00934560947 |
|
| Pagamento Fattura n.6/N/2019 del 05/03/2019 TRASPORTO ALUNNI EVENTO ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
Z18271D906 |
110.00 |
2019-04-03 2019-04-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z18271D906 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.6/N/2019 del 05/03/2019 TRASPORTO ALUNNI EVENTO ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
110.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
2019-04-03 |
| Importo delle somme liquidate |
110.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.2/FS del 06/03/2019 acquisto ricarica per lampade |
Z182743FC7 |
101.64 |
2019-04-01 2019-04-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z182743FC7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2/FS del 06/03/2019 acquisto ricarica per lampade |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
101.64 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-01 |
| Data di ultimazione |
2019-04-01 |
| Importo delle somme liquidate |
101.64 |
| Partecipanti |
CENTRO CARAVAN SPORT - CF: 00671020709 |
| Aggiudicatari |
CENTRO CARAVAN SPORT - CF: 00671020709 |
|
| Pagamento Fattura n.185 del 31/05/2019 |
Z18287962A |
255.00 |
2019-12-05 2019-12-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z18287962A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.185 del 31/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
255.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-05 |
| Data di ultimazione |
2019-12-05 |
| Importo delle somme liquidate |
255.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.73/2019 del 01/03/2019 FORNITURA DERRATE |
Z192746744 |
189.55 |
2019-04-03 2019-04-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z192746744 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.73/2019 del 01/03/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
189.55 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
2019-04-16 |
| Importo delle somme liquidate |
189.55 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.9/N/2019 del 05/03/2019 TRASPORTO ALUNNI CAMPOCHIARO 27/02/2019 CAMPIONATI STUDENTESCHI |
Z19275342F |
88.00 |
2019-03-28 2019-03-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z19275342F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.9/N/2019 del 05/03/2019 TRASPORTO ALUNNI CAMPOCHIARO 27/02/2019 CAMPIONATI STUDENTESCHI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
88.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-28 |
| Data di ultimazione |
2019-03-28 |
| Importo delle somme liquidate |
88.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 13/19 del 27/03/2019 FORNITURA DERRATE PROGETTO COCKTAIL |
Z192754EA8 |
38.17 |
2019-04-16 2019-04-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z192754EA8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 13/19 del 27/03/2019 FORNITURA DERRATE PROGETTO COCKTAIL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
38.17 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-16 |
| Data di ultimazione |
2019-04-16 |
| Importo delle somme liquidate |
38.17 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.2297/E del 16/05/2019 |
Z19282CAE3 |
754.34 |
2019-12-10 2019-12-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z19282CAE3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2297/E del 16/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
754.34 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-10 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
754.34 |
| Partecipanti |
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CF: 02778750246 |
| Aggiudicatari |
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CF: 02778750246 |
|
| Pagamento Fattura n.86/2019 del 28/03/2019 FORNITURA DERRATE |
Z1A27CA581 |
51.61 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z1A27CA581 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.86/2019 del 28/03/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
51.61 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
51.61 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.16/N/2019 del 09/04/2019 TRASPORTO ALUNNI CENTRO SPORTIVO LA BAITA DI FERRAZZANO 08/04/2019 |
Z1A27D9C95 |
120.00 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z1A27D9C95 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.16/N/2019 del 09/04/2019 TRASPORTO ALUNNI CENTRO SPORTIVO LA BAITA DI FERRAZZANO 08/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
120.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
120.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 7_19 del 01/05/2019 VIAGGIO A ROMA CERIMONIA PREMIAZIONE "SULLE VIE DELLA PARITA'" 30/04/2019 |
Z1A28121A2 |
245.45 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z1A28121A2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_19 del 01/05/2019 VIAGGIO A ROMA CERIMONIA PREMIAZIONE "SULLE VIE DELLA PARITA'" 30/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
245.45 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
245.45 |
| Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 23/19 del 03/07/2019 FORNITURA DERRATE |
Z1B285070A |
124.34 |
2019-07-11 2019-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z1B285070A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 23/19 del 03/07/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
124.34 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-11 |
| Data di ultimazione |
2019-07-11 |
| Importo delle somme liquidate |
124.34 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.8 del 15/11/2019 |
Z1C2A5DBE3 |
386.65 |
2019-11-29 2019-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z1C2A5DBE3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8 del 15/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
386.65 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-29 |
| Data di ultimazione |
2019-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
386.65 |
| Partecipanti |
PASCARELLA EMILIO - CF: PSCMLE73D26M057V |
| Aggiudicatari |
PASCARELLA EMILIO - CF: PSCMLE73D26M057V |
|
| Pagamento Fattura n.164/2019 del 03/05/2019 FORNITURA DERRATE |
Z1E283F747 |
153.58 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z1E283F747 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.164/2019 del 03/05/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
153.58 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
153.58 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.4/51 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE CORSI IeFP |
Z1F278AB2A |
70.25 |
2019-05-24 2019-05-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z1F278AB2A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/51 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
70.25 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-24 |
| Data di ultimazione |
2019-05-24 |
| Importo delle somme liquidate |
70.25 |
| Partecipanti |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
| Aggiudicatari |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 28/19 del 25/07/2019 FORNITURA DERRATE |
Z2028398B6 |
136.75 |
2019-07-31 2019-07-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z2028398B6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 28/19 del 25/07/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
136.75 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-31 |
| Data di ultimazione |
2019-07-31 |
| Importo delle somme liquidate |
136.75 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.207/2019 del 06/06/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO 23/05/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO |
Z21289B6CA |
84.60 |
2019-06-11 2019-06-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z21289B6CA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.207/2019 del 06/06/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO 23/05/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
84.60 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-11 |
| Data di ultimazione |
2019-06-11 |
| Importo delle somme liquidate |
84.60 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.24E del 11/11/2019 |
Z212A81FB6 |
127.40 |
2019-11-29 2019-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z212A81FB6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.24E del 11/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
127.40 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-29 |
| Data di ultimazione |
2019-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
127.40 |
| Partecipanti |
MOSCUFO ANTONIO - CF: mscntn54p22f495o |
| Aggiudicatari |
MOSCUFO ANTONIO - CF: mscntn54p22f495o |
|
| Pagamento Fattura n.2I del 31/01/2019 VISITA AZIENDA SOCIETA' AGRICOLA DI VAIRA CORSI IeFP |
Z22232BE93 |
600.00 |
2019-04-15 2019-04-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z22232BE93 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2I del 31/01/2019 VISITA AZIENDA SOCIETA' AGRICOLA DI VAIRA CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
600.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-15 |
| Data di ultimazione |
2019-04-15 |
| Importo delle somme liquidate |
600.00 |
| Partecipanti |
L'OPERA SOCIETA' AGRICOLA BIODINAMICA DI VAIRA SRL - CF: 01585560707 |
| Aggiudicatari |
L'OPERA SOCIETA' AGRICOLA BIODINAMICA DI VAIRA SRL - CF: 01585560707 |
|
| Pagamento Fattura n.4/56 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE PER EVENTO QUESTURA ISERNIA 10/04/2019 |
Z23281E245 |
63.50 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z23281E245 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/56 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE PER EVENTO QUESTURA ISERNIA 10/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
63.50 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
63.50 |
| Partecipanti |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
| Aggiudicatari |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
|
| Pagamento Fattura n.331 del 07/11/2019 riparazione fotocopiatrice ricoh |
Z232A73DC3 |
90.00 |
2019-11-20 2019-11-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z232A73DC3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.331 del 07/11/2019 riparazione fotocopiatrice ricoh |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
90.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-20 |
| Data di ultimazione |
2019-11-20 |
| Importo delle somme liquidate |
90.00 |
| Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
| Aggiudicatari |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 17/19 del 13/06/2019 fornitura derrate |
Z2427E8D88 |
25.74 |
2019-06-14 2019-06-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z2427E8D88 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 17/19 del 13/06/2019 fornitura derrate |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
25.74 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-14 |
| Data di ultimazione |
2019-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
25.74 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.161 del 04/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
Z2526A387E |
130.50 |
2019-03-26 2019-03-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z2526A387E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.161 del 04/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
130.50 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-26 |
| Data di ultimazione |
2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
130.50 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.BP012203 del 30/04/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO ISERNIA QUESTURA |
Z262813393 |
277.67 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z262813393 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP012203 del 30/04/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO ISERNIA QUESTURA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
277.67 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
277.67 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.3857/PA del 30/01/2019 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA GECODOC |
Z2826E3BDA |
520.00 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z2826E3BDA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3857/PA del 30/01/2019 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA GECODOC |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
520.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
520.00 |
| Partecipanti |
ARGO SOFTWARE S.R.L. - CF: 00838520880 |
| Aggiudicatari |
ARGO SOFTWARE S.R.L. - CF: 00838520880 |
|
| Pagamento Fattura n.161/2019 del 15/03/2019 fornitura derrate |
Z2927E8AF5 |
41.10 |
2019-05-22 2019-05-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z2927E8AF5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.161/2019 del 15/03/2019 fornitura derrate |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
41.10 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-22 |
| Data di ultimazione |
2019-05-22 |
| Importo delle somme liquidate |
41.10 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 22/02/2019 VIAGGIO ROMA CAMPIDOGLIO 21/02/2019 |
Z2B2717928 |
427.27 |
2019-03-15 2019-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z2B2717928 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 22/02/2019 VIAGGIO ROMA CAMPIDOGLIO 21/02/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
427.27 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-15 |
| Data di ultimazione |
2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
427.27 |
| Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| Pagamento Fattura n.31/PA-2019 del 27/02/2019 COMPENSO PER RESPONSABILE PROTEZIONE DATI |
Z3323CCDF2 |
490.00 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z3323CCDF2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.31/PA-2019 del 27/02/2019 COMPENSO PER RESPONSABILE PROTEZIONE DATI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
490.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
490.00 |
| Partecipanti |
Ifep s.r.l. - CF: 05887401213 |
| Aggiudicatari |
Ifep s.r.l. - CF: 05887401213 |
|
| Pagamento Fattura n.11/PA del 17/06/2019 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO 23/05/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO |
Z33288D054 |
34.14 |
2019-06-19 2019-06-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z33288D054 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.11/PA del 17/06/2019 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO 23/05/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
34.14 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-19 |
| Data di ultimazione |
2019-06-19 |
| Importo delle somme liquidate |
34.14 |
| Partecipanti |
LA RINNOVA SNC - CF: 01424500708 |
| Aggiudicatari |
LA RINNOVA SNC - CF: 01424500708 |
|
| Pagamento Fattura n.61/N/2019 del 15/11/2019 |
Z352A91B33 |
1000.00 |
2019-12-16 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z352A91B33 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.61/N/2019 del 15/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1000.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-16 |
| Data di ultimazione |
2019-12-16 |
| Importo delle somme liquidate |
1000.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.96/000007 del 30/04/2019 FORNITURA PER EVENTO QUESTURA ISERNIA |
Z37281DDDB |
52.40 |
2019-07-31 2019-07-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z37281DDDB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.96/000007 del 30/04/2019 FORNITURA PER EVENTO QUESTURA ISERNIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
52.40 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-31 |
| Data di ultimazione |
2019-07-31 |
| Importo delle somme liquidate |
52.40 |
| Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
| Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
| Pagamento Fattura n.A 226 del 13/04/2019 REGISTRI PER DIPLOMI |
Z3927BC191 |
108.00 |
2019-05-14 2019-05-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z3927BC191 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.A 226 del 13/04/2019 REGISTRI PER DIPLOMI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
108.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-14 |
| Data di ultimazione |
2019-05-14 |
| Importo delle somme liquidate |
108.00 |
| Partecipanti |
"TRE S" ROMA DAL 1973 SRL - CF: 01411181009 |
| Aggiudicatari |
"TRE S" ROMA DAL 1973 SRL - CF: 01411181009 |
|
| Pagamento Fattura n.37/PA del 20/04/2019 TRASPORTO ALUNNI TERMOLI FASE REGIONALE DI DUATHLON 16/04/2019 |
Z3B2803278 |
109.09 |
2019-05-14 2019-05-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z3B2803278 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.37/PA del 20/04/2019 TRASPORTO ALUNNI TERMOLI FASE REGIONALE DI DUATHLON 16/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
109.09 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-14 |
| Data di ultimazione |
2019-05-14 |
| Importo delle somme liquidate |
109.09 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
| Pagamento Fattura n.5332 del 20/05/2019 FORNITURA TOVAGLIATO DI CARTA EVENTO DEL 23/05/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO |
Z3B289B6EF |
77.68 |
2019-06-07 2019-06-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z3B289B6EF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5332 del 20/05/2019 FORNITURA TOVAGLIATO DI CARTA EVENTO DEL 23/05/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
77.68 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-07 |
| Data di ultimazione |
2019-06-07 |
| Importo delle somme liquidate |
77.68 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.18 del 14/03/2019 GADGET PENNE USB PROGETTO PSR |
Z3C272D9CE |
573.79 |
2019-03-28 2019-03-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z3C272D9CE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.18 del 14/03/2019 GADGET PENNE USB PROGETTO PSR |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
573.79 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-28 |
| Data di ultimazione |
2019-03-28 |
| Importo delle somme liquidate |
573.79 |
| Partecipanti |
Massimiliano Di Cuia - CF: 01635460700 |
| Aggiudicatari |
Massimiliano Di Cuia - CF: 01635460700 |
|
| Pagamento Fattura n.22/PA del 05/04/2019 MATERIALE DI PULIZIA |
Z4220F7842 |
991.20 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z4220F7842 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.22/PA del 05/04/2019 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
991.20 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
991.20 |
| Partecipanti |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
|
| Pagamento Fattura n.123/PA del 07/11/2019 |
Z432A7B047 |
545.45 |
2019-12-16 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z432A7B047 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.123/PA del 07/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
545.45 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-16 |
| Data di ultimazione |
2019-12-16 |
| Importo delle somme liquidate |
545.45 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
| Pagamento Fattura n.368/02 del 19/02/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMOL INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
Z442761970 |
183.20 |
2019-03-19 2019-03-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z442761970 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.368/02 del 19/02/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMOL INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
183.20 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-19 |
| Data di ultimazione |
2019-03-19 |
| Importo delle somme liquidate |
183.20 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.59/N/2019 del 31/10/2019 |
Z452A586DA |
250.00 |
2019-12-16 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z452A586DA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.59/N/2019 del 31/10/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
250.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-16 |
| Data di ultimazione |
2019-12-16 |
| Importo delle somme liquidate |
250.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.8 del 11/12/2019 |
Z452B15894 |
134.00 |
2019-12-16 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z452B15894 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8 del 11/12/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
134.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-16 |
| Data di ultimazione |
2019-12-16 |
| Importo delle somme liquidate |
134.00 |
| Partecipanti |
CARTOLIBRERIA VIGLIONE S.N.C. - CF: 00837490705 |
| Aggiudicatari |
CARTOLIBRERIA VIGLIONE S.N.C. - CF: 00837490705 |
|
| Pagamento Fattura n.BP001617 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE |
Z4626BEAE9 |
392.44 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z4626BEAE9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP001617 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
392.44 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
392.44 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.807/02 del 13/04/2019 FORNITURA DERRATE IeFP |
Z472813791 |
69.25 |
2019-05-14 2019-05-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z472813791 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.807/02 del 13/04/2019 FORNITURA DERRATE IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
69.25 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-14 |
| Data di ultimazione |
2019-05-14 |
| Importo delle somme liquidate |
69.25 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 05/02/2019 RICARICA GAS |
Z4827020FC |
120.00 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z4827020FC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 05/02/2019 RICARICA GAS |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
120.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
120.00 |
| Partecipanti |
CAPUANO ANTONIO - CF: 01693090704 |
| Aggiudicatari |
CAPUANO ANTONIO - CF: 01693090704 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 30/19 del 25/07/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PRIMA COLAZIONE IPSEOA |
Z4828A46A5 |
98.49 |
2019-07-31 2019-07-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z4828A46A5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 30/19 del 25/07/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PRIMA COLAZIONE IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
98.49 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-31 |
| Data di ultimazione |
2019-07-31 |
| Importo delle somme liquidate |
98.49 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.465/2019 del 06/03/2019 FORNITURA MICROFONI PON CON GLI OCHHI DELLA MENTE |
Z4926B84C5 |
795.00 |
2019-06-25 2019-06-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z4926B84C5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.465/2019 del 06/03/2019 FORNITURA MICROFONI PON CON GLI OCHHI DELLA MENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
795.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-25 |
| Data di ultimazione |
2019-06-25 |
| Importo delle somme liquidate |
795.00 |
| Partecipanti |
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - CF: 02048930206 |
| Aggiudicatari |
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - CF: 02048930206 |
|
| Pagamento Fattura n.116/2019 del 04/04/2019 FORNITURA DERRATE |
Z4927E8EAE |
112.34 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z4927E8EAE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.116/2019 del 04/04/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
112.34 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
112.34 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.BP004491 del 27/02/2019 FORNITURA DERRATE |
Z4B272EE84 |
393.89 |
2019-04-15 2019-04-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z4B272EE84 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP004491 del 27/02/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
393.89 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-15 |
| Data di ultimazione |
2019-04-15 |
| Importo delle somme liquidate |
393.89 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 |
z4c271d273 |
812.13 |
2019-04-01 2019-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
z4c271d273 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
812.13 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-01 |
| Data di ultimazione |
2019-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
812.13 |
| Partecipanti |
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - CF: 97103880585 |
|
| Pagamento Fattura n.4/885 del 30/09/2019 |
Z4C292C958 |
428.50 |
2019-11-29 2019-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z4C292C958 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/885 del 30/09/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
428.50 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-29 |
| Data di ultimazione |
2019-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
428.50 |
| Partecipanti |
BELLUCCI SPA - CF: 02044780019 |
| Aggiudicatari |
BELLUCCI SPA - CF: 02044780019 |
|
| Pagamento Fattura n.4/55 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE |
Z4E2838C99 |
14.01 |
2019-05-24 2019-05-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z4E2838C99 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/55 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
14.01 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-24 |
| Data di ultimazione |
2019-05-24 |
| Importo delle somme liquidate |
14.01 |
| Partecipanti |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
| Aggiudicatari |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
|
| Pagamento Fattura n.7/PA del 22/01/2019 DERRATE PER PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
Z5026C19BA |
79.25 |
2019-03-01 2019-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5026C19BA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.7/PA del 22/01/2019 DERRATE PER PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
79.25 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-01 |
| Data di ultimazione |
2019-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
79.25 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 15/19 del 12/06/2019 FORNITURA DERRATE CORSI IeFP |
Z5126F829D |
30.33 |
2019-06-14 2019-06-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5126F829D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 15/19 del 12/06/2019 FORNITURA DERRATE CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
30.33 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-14 |
| Data di ultimazione |
2019-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
30.33 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.4/52 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE |
Z5127CAD77 |
31.59 |
2019-05-24 2019-05-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5127CAD77 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/52 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
31.59 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-24 |
| Data di ultimazione |
2019-05-24 |
| Importo delle somme liquidate |
31.59 |
| Partecipanti |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
| Aggiudicatari |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 21/19 del 03/07/2019 FORNITURA DERRATE PER COFFEE BREAK PALLOTTA |
Z51283A4F0 |
46.23 |
2019-07-11 2019-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z51283A4F0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 21/19 del 03/07/2019 FORNITURA DERRATE PER COFFEE BREAK PALLOTTA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
46.23 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-11 |
| Data di ultimazione |
2019-07-11 |
| Importo delle somme liquidate |
46.23 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.0000168 del 17/05/2019 |
Z51283C741 |
1066.00 |
2019-12-11 2019-12-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z51283C741 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.0000168 del 17/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1066.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-11 |
| Data di ultimazione |
2019-12-11 |
| Importo delle somme liquidate |
1066.00 |
| Partecipanti |
SIEM IMPIANTI SRL - CF: 01983840685 |
| Aggiudicatari |
SIEM IMPIANTI SRL - CF: 01983840685 |
|
| Pagamento Fattura n.14 PA del 30/05/2019 |
Z522773A87 |
2348.78 |
2019-12-11 2019-12-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z522773A87 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.14 PA del 30/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
2348.78 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-11 |
| Data di ultimazione |
2019-12-11 |
| Importo delle somme liquidate |
2348.78 |
| Partecipanti |
MT DISTRIBUZIONE SRL - CF: 02939180234 |
| Aggiudicatari |
MT DISTRIBUZIONE SRL - CF: 02939180234 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 03/06/2019 PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 |
Z5228A7B58 |
489.15 |
2019-06-07 2019-06-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5228A7B58 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 03/06/2019 PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
489.15 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-07 |
| Data di ultimazione |
2019-06-07 |
| Importo delle somme liquidate |
489.15 |
| Partecipanti |
Cafasso Saverio Antonio - CF: CFSSRN52H14C283V |
| Aggiudicatari |
Cafasso Saverio Antonio - CF: CFSSRN52H14C283V |
|
| Pagamento Fattura n.54/A del 21/05/2019 VIAGGIO A RAVENNA CLASSI SECONDE |
Z528304B4 |
7988.00 |
2019-06-07 2019-06-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z528304B4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.54/A del 21/05/2019 VIAGGIO A RAVENNA CLASSI SECONDE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
7988.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-07 |
| Data di ultimazione |
2019-06-07 |
| Importo delle somme liquidate |
7988.00 |
| Partecipanti |
ELLERRE VIAGGI S.R.L. - CF: 01273690626 |
| Aggiudicatari |
ELLERRE VIAGGI S.R.L. - CF: 01273690626 |
|
| Pagamento Fattura n.BP015565 del 31/05/2019 |
Z53288EB95 |
348.13 |
2019-12-11 2019-12-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z53288EB95 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP015565 del 31/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
348.13 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-11 |
| Data di ultimazione |
2019-12-11 |
| Importo delle somme liquidate |
348.13 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 27/19 del 25/07/2019 FORNITURA PER PROGETTO LATTE ART |
Z5328A3FCE |
22.36 |
2019-07-31 2019-07-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5328A3FCE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 27/19 del 25/07/2019 FORNITURA PER PROGETTO LATTE ART |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
22.36 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-31 |
| Data di ultimazione |
2019-07-31 |
| Importo delle somme liquidate |
22.36 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.216/01 del 15/06/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
Z5328C32DD |
621.97 |
2019-06-26 2019-06-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5328C32DD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.216/01 del 15/06/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
621.97 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-26 |
| Data di ultimazione |
2019-06-26 |
| Importo delle somme liquidate |
621.97 |
| Partecipanti |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
| Aggiudicatari |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
|
| Pagamento Fattura n.1079/PA del 20/08/2019 |
Z5329416A1 |
432.00 |
2019-12-09 2019-12-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5329416A1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1079/PA del 20/08/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
432.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-09 |
| Data di ultimazione |
2019-12-09 |
| Importo delle somme liquidate |
432.00 |
| Partecipanti |
C & C Consulting S.p.A. - CF: 05685740721 |
| Aggiudicatari |
C & C Consulting S.p.A. - CF: 05685740721 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 11/19 del 18/10/2019 |
Z542A34F48 |
545.45 |
2019-12-17 2019-12-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z542A34F48 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 11/19 del 18/10/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
545.45 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-17 |
| Data di ultimazione |
2019-12-17 |
| Importo delle somme liquidate |
545.45 |
| Partecipanti |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
| Pagamento Fattura n.1378 del 13/02/2019 FORNITURA TOVAGLIATO DI CARTA |
Z552729316 |
56.47 |
2019-05-30 2019-05-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z552729316 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1378 del 13/02/2019 FORNITURA TOVAGLIATO DI CARTA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
56.47 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-30 |
| Data di ultimazione |
2019-05-30 |
| Importo delle somme liquidate |
56.47 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.56 del 12/03/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI |
Z57277BC51 |
218.00 |
2019-04-15 2019-04-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z57277BC51 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.56 del 12/03/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
218.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-15 |
| Data di ultimazione |
2019-04-15 |
| Importo delle somme liquidate |
218.00 |
| Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
| Aggiudicatari |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
|
| Pagamento Fattura n.748/02 del 06/04/2019 FORNITURA DERRATE |
Z572808488 |
48.50 |
2019-05-14 2019-05-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z572808488 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.748/02 del 06/04/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
48.50 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-14 |
| Data di ultimazione |
2019-05-14 |
| Importo delle somme liquidate |
48.50 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.96/000009 del 31/05/2019 FORNITURA PER EVENTO EXGIL |
Z57288A902 |
50.00 |
2019-07-31 2019-07-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z57288A902 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.96/000009 del 31/05/2019 FORNITURA PER EVENTO EXGIL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
50.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-31 |
| Data di ultimazione |
2019-07-31 |
| Importo delle somme liquidate |
50.00 |
| Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
| Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
| Pagamento Fattura n.3548 del 08/04/2019 FORNITURA DERRATE PER CORSI IeFP |
Z5828080E1 |
115.25 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5828080E1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3548 del 08/04/2019 FORNITURA DERRATE PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
115.25 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
115.25 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.0000163 del 13/05/2019 IMPIANTO ELETTRICO LABORATORI COME OPEN SPACE |
Z592463F3D |
2645.89 |
2019-06-26 2019-06-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z592463F3D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.0000163 del 13/05/2019 IMPIANTO ELETTRICO LABORATORI COME OPEN SPACE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
2645.89 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-26 |
| Data di ultimazione |
2019-06-26 |
| Importo delle somme liquidate |
2645.89 |
| Partecipanti |
SIEM IMPIANTI SRL - CF: 01983840685 |
| Aggiudicatari |
SIEM IMPIANTI SRL - CF: 01983840685 |
|
| Pagamento Fattura n.91936 del 17/06/2019 |
Z59283C773 |
6692.84 |
2019-12-12 2019-12-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z59283C773 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.91936 del 17/06/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
6692.84 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-12 |
| Data di ultimazione |
2019-12-12 |
| Importo delle somme liquidate |
6692.84 |
| Partecipanti |
INFORDATA S.p.A. - CF: 00929440592 |
| Aggiudicatari |
INFORDATA S.p.A. - CF: 00929440592 |
|
| Pagamento Fattura n.49/05 del 24/05/2019 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO 16/05/2019 EX GIL |
Z59288A891 |
47.05 |
2019-05-30 2019-05-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z59288A891 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.49/05 del 24/05/2019 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO 16/05/2019 EX GIL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
47.05 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-30 |
| Data di ultimazione |
2019-05-30 |
| Importo delle somme liquidate |
47.05 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.79/BE del 05/09/2019 per manutenzione attrezzature didattiche IPSEOA |
Z5B2987685 |
350.00 |
2019-10-08 2019-10-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5B2987685 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.79/BE del 05/09/2019 per manutenzione attrezzature didattiche IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
350.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-10-08 |
| Data di ultimazione |
2019-10-08 |
| Importo delle somme liquidate |
350.00 |
| Partecipanti |
IANNETTA ANGELO SRL - CF: 01541470702 |
| Aggiudicatari |
IANNETTA ANGELO SRL - CF: 01541470702 |
|
| Pagamento Fattura n.000389 del 31/01/2019 CAUSALE AGRA0001 ORDINE N. OOD5CFFA |
Z5C26EDEE6 |
1750.00 |
2019-03-01 2019-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5C26EDEE6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.000389 del 31/01/2019 CAUSALE AGRA0001 ORDINE N. OOD5CFFA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1750.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-01 |
| Data di ultimazione |
2019-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
1750.00 |
| Partecipanti |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
| Aggiudicatari |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
|
| Pagamento Fattura n.VP-5 del 01/02/2019 FORNITURA PENTOLE CELIACHIA |
Z5D26F6A65 |
175.84 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5D26F6A65 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.VP-5 del 01/02/2019 FORNITURA PENTOLE CELIACHIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
175.84 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
175.84 |
| Partecipanti |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
| Aggiudicatari |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
|
| Pagamento Fattura n.9 del 20/05/2019 |
Z5E27738DC |
509.60 |
2019-12-10 2019-12-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5E27738DC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.9 del 20/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
509.60 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-10 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
509.60 |
| Partecipanti |
AM INFORMATICA di Monaco Armando - CF: 02725930644 |
| Aggiudicatari |
AM INFORMATICA di Monaco Armando - CF: 02725930644 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 31/19 del 25/07/2019 FORNITURA DERRATE |
Z6128002DD |
98.08 |
2019-07-31 2019-07-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6128002DD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 31/19 del 25/07/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
98.08 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-31 |
| Data di ultimazione |
2019-07-31 |
| Importo delle somme liquidate |
98.08 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.26/2019 del 30/01/2019 FORNITURA DERRATE |
Z6226F02D5 |
49.72 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6226F02D5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.26/2019 del 30/01/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
49.72 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
49.72 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.BP001622 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
Z6227068B4 |
227.13 |
2019-03-15 2019-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6227068B4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP001622 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
227.13 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-15 |
| Data di ultimazione |
2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
227.13 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.1551 del 19/02/2019 FORNITURA DERRATE EVENTO UNIMOL |
Z622763B04 |
158.68 |
2019-05-22 2019-05-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z622763B04 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1551 del 19/02/2019 FORNITURA DERRATE EVENTO UNIMOL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
158.68 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-22 |
| Data di ultimazione |
2019-05-22 |
| Importo delle somme liquidate |
158.68 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.4/50 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE EVENTO ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
Z62278AD89 |
80.68 |
2019-05-24 2019-05-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z62278AD89 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/50 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE EVENTO ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
80.68 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-24 |
| Data di ultimazione |
2019-05-24 |
| Importo delle somme liquidate |
80.68 |
| Partecipanti |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
| Aggiudicatari |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
|
| Pagamento Fattura n.13/19 del 23/04/2019 FORNITURA DERRATE PER CELIACI CORSI IeFP |
Z6227994ED |
434.95 |
2019-05-14 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6227994ED |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/19 del 23/04/2019 FORNITURA DERRATE PER CELIACI CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
434.95 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-14 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
434.95 |
| Partecipanti |
ALTEREDO di SCARANO DANIELE - CF: SCRDNL80E13B519Y |
| Aggiudicatari |
ALTEREDO di SCARANO DANIELE - CF: SCRDNL80E13B519Y |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 15_19 del 17/06/2019 |
Z6228D2A10 |
60.00 |
2019-10-29 2019-10-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6228D2A10 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 15_19 del 17/06/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
60.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-10-29 |
| Data di ultimazione |
2019-10-29 |
| Importo delle somme liquidate |
60.00 |
| Partecipanti |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE - CF: 01708260706 |
| Aggiudicatari |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE - CF: 01708260706 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 17/06/2019 SERVIZIO SOCIO SANITARIO CORSA CAMPESTRE 16/01/2019 |
Z6428D299F |
60.00 |
2019-06-26 2019-06-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6428D299F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 17/06/2019 SERVIZIO SOCIO SANITARIO CORSA CAMPESTRE 16/01/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
60.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-26 |
| Data di ultimazione |
2019-06-26 |
| Importo delle somme liquidate |
60.00 |
| Partecipanti |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE - CF: 01708260706 |
| Aggiudicatari |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE - CF: 01708260706 |
|
| Pagamento Fattura n.1/05 del 05/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
Z6826F997B |
89.40 |
2019-03-26 2019-03-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6826F997B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1/05 del 05/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
89.40 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-26 |
| Data di ultimazione |
2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
89.40 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.96/000010 del 31/05/2019 FORNITURA PER EVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO |
Z68289B556 |
40.90 |
2019-07-31 2019-07-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z68289B556 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.96/000010 del 31/05/2019 FORNITURA PER EVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
40.90 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-31 |
| Data di ultimazione |
2019-07-31 |
| Importo delle somme liquidate |
40.90 |
| Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
| Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
| Pagamento Fattura n.159/2019 del 03/04/2019 fornitura derrate |
Z692836E9E |
66.27 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z692836E9E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.159/2019 del 03/04/2019 fornitura derrate |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
66.27 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
66.27 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 07/02/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO FUSIONIAMOCI |
Z6C26A847F |
58.50 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6C26A847F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 07/02/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO FUSIONIAMOCI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
58.50 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
58.50 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 11/19 del 13/03/2019 FORNITURA DERRATE PER CORSI IeFP |
Z6D2756647 |
72.98 |
2019-03-26 2019-03-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6D2756647 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 11/19 del 13/03/2019 FORNITURA DERRATE PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
72.98 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-26 |
| Data di ultimazione |
2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
72.98 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.22-2019-FE del 23/01/2019 ACQUISTO STAMPANTE PER CORSI IeFP |
Z6E26612B6 |
523.00 |
2019-03-15 2019-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6E26612B6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.22-2019-FE del 23/01/2019 ACQUISTO STAMPANTE PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
523.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-15 |
| Data di ultimazione |
2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
523.00 |
| Partecipanti |
MEDUSA SRL - CF: 01692550708 |
| Aggiudicatari |
MEDUSA SRL - CF: 01692550708 |
|
| Pagamento Fattura n.28/PA del 01/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI TERZE DAL 01 AL 03/04/2019 |
Z6E26CFA7F |
8449.35 |
2019-05-14 2019-05-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6E26CFA7F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.28/PA del 01/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI TERZE DAL 01 AL 03/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
8449.35 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-14 |
| Data di ultimazione |
2019-05-14 |
| Importo delle somme liquidate |
8449.35 |
| Partecipanti |
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO - CF: PSSCMN92P51B519D |
| Aggiudicatari |
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO - CF: PSSCMN92P51B519D |
|
| Pagamento Fattura n.VP-6 del 01/02/2019 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI CORSI IeFP |
Z6F26F695D |
534.00 |
2019-03-15 2019-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6F26F695D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.VP-6 del 01/02/2019 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
534.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-15 |
| Data di ultimazione |
2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
534.00 |
| Partecipanti |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
| Aggiudicatari |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
|
| Pagamento Fattura n.88/2019 E del 13/05/2019 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO COME OPEN SPACE PON |
Z6F283C77F |
231.80 |
2019-06-26 2019-06-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6F283C77F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.88/2019 E del 13/05/2019 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO COME OPEN SPACE PON |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
231.80 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-26 |
| Data di ultimazione |
2019-06-26 |
| Importo delle somme liquidate |
231.80 |
| Partecipanti |
Marco Valli - CF: VLLMRC70B10C933V |
| Aggiudicatari |
Marco Valli - CF: VLLMRC70B10C933V |
|
| Pagamento Fattura n.BP001619 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE |
Z7226EE6CA |
238.14 |
2019-03-15 2019-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7226EE6CA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP001619 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
238.14 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-15 |
| Data di ultimazione |
2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
238.14 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.0000169 del 17/05/2019 |
Z72283C753 |
1066.00 |
2019-12-04 2019-12-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z72283C753 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.0000169 del 17/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1066.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-04 |
| Data di ultimazione |
2019-12-04 |
| Importo delle somme liquidate |
1066.00 |
| Partecipanti |
SIEM IMPIANTI SRL - CF: 01983840685 |
| Aggiudicatari |
SIEM IMPIANTI SRL - CF: 01983840685 |
|
| Pagamento Fattura n.96/B/2019 del 03/05/2019 VIAGGIO NAPOLI-SAN GENNARO VESUVIANO 03/05/2019 |
Z7327CDFCF |
500.00 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7327CDFCF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.96/B/2019 del 03/05/2019 VIAGGIO NAPOLI-SAN GENNARO VESUVIANO 03/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
500.00 |
| Partecipanti |
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. - CF: 00374730943 |
| Aggiudicatari |
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. - CF: 00374730943 |
|
| Pagamento Fattura n.2/05 del 05/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
Z7526E4FA0 |
68.00 |
2019-03-26 2019-03-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7526E4FA0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2/05 del 05/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
68.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-26 |
| Data di ultimazione |
2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
68.00 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.179/2019 del 29/05/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO 23/05/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO |
Z7528980F4 |
173.28 |
2019-06-10 2019-06-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7528980F4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.179/2019 del 29/05/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO 23/05/2019 BULLISMO E CYBERBULLISMO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
173.28 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-10 |
| Data di ultimazione |
2019-06-10 |
| Importo delle somme liquidate |
173.28 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.BP015566 del 31/05/2019 |
Z79289B213 |
159.18 |
2019-12-10 2019-12-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z79289B213 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP015566 del 31/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
159.18 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-10 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
159.18 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.R1-238 del 22/03/2019 PROGRAMMA DIDATTICO "SCHOOL OF HARD ROCK" CORSI IeFP |
Z7A2647B21 |
595.23 |
2019-04-15 2019-04-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7A2647B21 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.R1-238 del 22/03/2019 PROGRAMMA DIDATTICO "SCHOOL OF HARD ROCK" CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
595.23 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-15 |
| Data di ultimazione |
2019-04-15 |
| Importo delle somme liquidate |
595.23 |
| Partecipanti |
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. - CF: 04655901009 |
| Aggiudicatari |
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. - CF: 04655901009 |
|
| Pagamento Fattura n.4/43 del 08/08/2019 acquisto biglietti per riolo terme partecipazione concorso "la cucina del benessere" |
Z7B27B84EB |
374.86 |
2019-08-27 2019-08-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7B27B84EB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/43 del 08/08/2019 acquisto biglietti per riolo terme partecipazione concorso "la cucina del benessere" |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
374.86 |
| Data di effettivo inizio |
2019-08-27 |
| Data di ultimazione |
2019-08-27 |
| Importo delle somme liquidate |
374.86 |
| Partecipanti |
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. - CF: 00711220707 |
| Aggiudicatari |
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. - CF: 00711220707 |
|
| Pagamento Fattura n.16 del 22/01/2019 CARTELLINE FASCICOLI ALUNNI |
Z7D26AAE56 |
190.00 |
2019-03-01 2019-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7D26AAE56 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.16 del 22/01/2019 CARTELLINE FASCICOLI ALUNNI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
190.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-01 |
| Data di ultimazione |
2019-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
190.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.160/2019 del 11/04/2019 FORNITURA DERRATE |
Z7F2836FA5 |
53.40 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7F2836FA5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.160/2019 del 11/04/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
53.40 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
53.40 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.5/N/2019 del 13/02/2019 NOLEGGIO AUTOBUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE 12/02/2019 |
Z8126ED252 |
80.00 |
2019-03-15 2019-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z8126ED252 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5/N/2019 del 13/02/2019 NOLEGGIO AUTOBUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE 12/02/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
80.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-15 |
| Data di ultimazione |
2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
80.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 02/05/2019 VIAGGIO PAESTUM - VIETRI SUL MARE 30/04/2019 |
Z8327C0C6B |
795.45 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z8327C0C6B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 02/05/2019 VIAGGIO PAESTUM - VIETRI SUL MARE 30/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
795.45 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
795.45 |
| Partecipanti |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
| Pagamento Fattura n.180/2019 del 29/05/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PRIMA COLAZIONE |
Z83289B8B1 |
27.93 |
2019-06-10 2019-06-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z83289B8B1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.180/2019 del 29/05/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PRIMA COLAZIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
27.93 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-10 |
| Data di ultimazione |
2019-06-10 |
| Importo delle somme liquidate |
27.93 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.2447/02 del 29/11/2019 |
Z832AD2025 |
296.10 |
2019-12-13 2019-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z832AD2025 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2447/02 del 29/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
296.10 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-13 |
| Data di ultimazione |
2019-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
296.10 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.VP-10 del 14/05/2019 ACQUISTO ATTREZZATURE PRIMO PREMIO CONCORSO LA CUCINA DEL BENESSERE |
Z84285799F |
409.39 |
2019-05-24 2019-05-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z84285799F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.VP-10 del 14/05/2019 ACQUISTO ATTREZZATURE PRIMO PREMIO CONCORSO LA CUCINA DEL BENESSERE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
409.39 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-24 |
| Data di ultimazione |
2019-05-24 |
| Importo delle somme liquidate |
409.39 |
| Partecipanti |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
| Aggiudicatari |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
|
| Pagamento Fattura n.8/N/2019 del 05/03/2019 VIAGGIO A CAMPOBASSO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA |
Z85273C434 |
110.00 |
2019-04-03 2019-04-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z85273C434 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8/N/2019 del 05/03/2019 VIAGGIO A CAMPOBASSO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
110.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
2019-04-03 |
| Importo delle somme liquidate |
110.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.29/PA del 08/04/2019 QUOTE ALUNNI PER TRASPORTO SAN SALVO PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIAZIONE "NIENTE SCUSE PER LA SALUTE" |
Z8527E01FA |
150.00 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z8527E01FA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.29/PA del 08/04/2019 QUOTE ALUNNI PER TRASPORTO SAN SALVO PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIAZIONE "NIENTE SCUSE PER LA SALUTE" |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
150.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
150.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
| Pagamento Fattura n.191020233 del 16/05/2019 Conrad Electronic Italia "phainomena le cose che appaiono" PO |
Z852862E4C |
331.98 |
2019-11-26 2019-11-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z852862E4C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.191020233 del 16/05/2019 Conrad Electronic Italia "phainomena le cose che appaiono" PO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
331.98 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-26 |
| Data di ultimazione |
2019-11-26 |
| Importo delle somme liquidate |
331.98 |
| Partecipanti |
Conrad Electronic Italia srl - CF: 02778790218 |
| Aggiudicatari |
Conrad Electronic Italia srl - CF: 02778790218 |
|
| Pagamento Fattura n.490/PA del 27/08/2019 |
Z852958AF5 |
1931.48 |
2019-12-05 2019-12-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z852958AF5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.490/PA del 27/08/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1931.48 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-05 |
| Data di ultimazione |
2019-12-05 |
| Importo delle somme liquidate |
1931.48 |
| Partecipanti |
APICELLA SISTEMI SRL - CF: 04645420755 |
| Aggiudicatari |
APICELLA SISTEMI SRL - CF: 04645420755 |
|
| Pagamento Fattura n.35/N/2019 del 23/05/2019 TRASPORTO ALUNNI CAPRACOTTA 15/05/2019 ALTERNANZA |
Z8628368B5 |
270.00 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z8628368B5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.35/N/2019 del 23/05/2019 TRASPORTO ALUNNI CAPRACOTTA 15/05/2019 ALTERNANZA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
270.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
270.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.BP015564 del 31/05/2019 |
Z86287A51B |
298.74 |
2019-12-10 2019-12-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z86287A51B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP015564 del 31/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
298.74 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-10 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
298.74 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.483/01 del 30/11/2019 |
Z882ABE3D2 |
877.67 |
2019-12-13 2019-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z882ABE3D2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.483/01 del 30/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
877.67 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-13 |
| Data di ultimazione |
2019-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
877.67 |
| Partecipanti |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
| Aggiudicatari |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 33/19 del 12/09/2019 per esercitazione pratica speciale evento ex GIL C |
Z8B287B81A |
219.49 |
2019-10-26 2019-10-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z8B287B81A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 33/19 del 12/09/2019 per esercitazione pratica speciale evento ex GIL C |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
219.49 |
| Data di effettivo inizio |
2019-10-26 |
| Data di ultimazione |
2019-10-26 |
| Importo delle somme liquidate |
219.49 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.6013/2019 del 16/08/2019 CONTRATTO ANNUALE SOFTWARE MASTERCOM |
Z8C2910FBC |
1530.00 |
2019-08-27 2019-08-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z8C2910FBC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.6013/2019 del 16/08/2019 CONTRATTO ANNUALE SOFTWARE MASTERCOM |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1530.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-08-27 |
| Data di ultimazione |
2019-08-27 |
| Importo delle somme liquidate |
1530.00 |
| Partecipanti |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
| Aggiudicatari |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
|
| Pagamento Fattura n.4205 del 23/04/2019 |
Z8D2463F87 |
2725.00 |
2019-12-04 2019-12-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z8D2463F87 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4205 del 23/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
2725.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-04 |
| Data di ultimazione |
2019-12-04 |
| Importo delle somme liquidate |
2725.00 |
| Partecipanti |
T.T. Tecnosistemi S.P.A. - CF: 03509620484 |
| Aggiudicatari |
T.T. Tecnosistemi S.P.A. - CF: 03509620484 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 9/19 del 08/03/2019 FORNITURA DERRATE |
Z8D2711BF4 |
78.72 |
2019-04-15 2019-04-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z8D2711BF4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 9/19 del 08/03/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
78.72 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-15 |
| Data di ultimazione |
2019-04-15 |
| Importo delle somme liquidate |
78.72 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.368/02 del 19/02/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMOL INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
Z8F2761815 |
143.49 |
2019-03-19 2019-03-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z8F2761815 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.368/02 del 19/02/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMOL INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
143.49 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-19 |
| Data di ultimazione |
2019-03-19 |
| Importo delle somme liquidate |
143.49 |
| Partecipanti |
ALESSIO DI CHIRO - CF: 01792290700 |
| Aggiudicatari |
ALESSIO DI CHIRO - CF: 01792290700 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 21/02/2019 TRASPORTO ALUNNI OLIMPIADI DELLA FISICA CAMPOBASSO 21/02/2019 |
Z92271D5A1 |
63.64 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z92271D5A1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 21/02/2019 TRASPORTO ALUNNI OLIMPIADI DELLA FISICA CAMPOBASSO 21/02/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
63.64 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
63.64 |
| Partecipanti |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 17_19 del 18/10/2019 |
Z922A31B5C |
427.27 |
2019-11-13 2019-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z922A31B5C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 17_19 del 18/10/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
427.27 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-13 |
| Data di ultimazione |
2019-11-13 |
| Importo delle somme liquidate |
427.27 |
| Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| Pagamento Fattura n.SL-FT-561 del 31/12/2018 |
Z932393B8D |
15600.00 |
2019-05-22 2019-05-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z932393B8D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.SL-FT-561 del 31/12/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
15600.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-22 |
| Data di ultimazione |
2019-05-22 |
| Importo delle somme liquidate |
15600.00 |
| Partecipanti |
MONDADORI EDUCATION SPA - CF: 03261490969 |
| Aggiudicatari |
MONDADORI EDUCATION SPA - CF: 03261490969 |
|
| Pagamento Fattura n.BP001620 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE |
Z9326EFF5F |
321.71 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9326EFF5F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP001620 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
321.71 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
321.71 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.162/2019 del 02/05/2019 FORNITURA DERRATE CORSI IeFP |
Z9327E60EF |
70.15 |
2019-05-22 2019-05-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9327E60EF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.162/2019 del 02/05/2019 FORNITURA DERRATE CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
70.15 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-22 |
| Data di ultimazione |
2019-05-22 |
| Importo delle somme liquidate |
70.15 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.3490/PA del 17/01/2019 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARG |
Z9526986D2 |
960.00 |
2019-03-01 2019-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9526986D2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3490/PA del 17/01/2019 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARG |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
960.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-01 |
| Data di ultimazione |
2019-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
960.00 |
| Partecipanti |
ARGO SOFTWARE S.R.L. - CF: 00838520880 |
| Aggiudicatari |
ARGO SOFTWARE S.R.L. - CF: 00838520880 |
|
| Pagamento Fattura n.BP008689 del 29/03/2019 FORNITURA DERRATE PER IeFP |
Z9527DFB81 |
166.61 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9527DFB81 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP008689 del 29/03/2019 FORNITURA DERRATE PER IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
166.61 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
166.61 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.159 del 04/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
Z962670FAB |
12.50 |
2019-03-26 2019-03-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z962670FAB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.159 del 04/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
12.50 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-26 |
| Data di ultimazione |
2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
12.50 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.117/2019 del 04/04/2019 fornitura derrate |
Z9627E8FD3 |
60.91 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9627E8FD3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.117/2019 del 04/04/2019 fornitura derrate |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
60.91 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
60.91 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.8 del 16/01/2019 LOCANDINE PER ORIENTAMENTO |
Z9726A825C |
40.00 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9726A825C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8 del 16/01/2019 LOCANDINE PER ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
40.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
40.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.368/02 del 19/02/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMOL INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
Z972762506 |
117.29 |
2019-03-19 2019-03-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z972762506 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.368/02 del 19/02/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMOL INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
117.29 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-19 |
| Data di ultimazione |
2019-03-19 |
| Importo delle somme liquidate |
117.29 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.499 del 17/06/2019 LICENZA D'USO PROGRAMMA MAGAZZINO |
Z9728C51FO |
350.00 |
2019-06-19 2019-06-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9728C51FO |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.499 del 17/06/2019 LICENZA D'USO PROGRAMMA MAGAZZINO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
350.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-19 |
| Data di ultimazione |
2019-06-19 |
| Importo delle somme liquidate |
350.00 |
| Partecipanti |
COMPUTER SOFTWARE S.R.L - CF: 08976091218 |
| Aggiudicatari |
COMPUTER SOFTWARE S.R.L - CF: 08976091218 |
|
| Pagamento Fattura n.082 del 28/05/2019 |
Z9828461B2 |
2487.00 |
2019-11-27 2019-11-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9828461B2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.082 del 28/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
2487.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-27 |
| Data di ultimazione |
2019-11-27 |
| Importo delle somme liquidate |
2487.00 |
| Partecipanti |
Elitalia srl - CF: 06384910151 |
| Aggiudicatari |
Elitalia srl - CF: 06384910151 |
|
| Pagamento Fattura n.712 del 18/10/2019 servizi argo F2 |
Z992A199F6 |
150.00 |
2019-11-29 2019-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z992A199F6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.712 del 18/10/2019 servizi argo F2 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
150.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-29 |
| Data di ultimazione |
2019-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
150.00 |
| Partecipanti |
COMPUTER SOFTWARE S.R.L - CF: 08976091218 |
| Aggiudicatari |
COMPUTER SOFTWARE S.R.L - CF: 08976091218 |
|
| Pagamento Fattura n.62 del 26/02/2019 BROCHURE PER MANIFESTAZIONE COCKTAIL |
Z9A271FA1A |
66.50 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9A271FA1A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.62 del 26/02/2019 BROCHURE PER MANIFESTAZIONE COCKTAIL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
66.50 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
66.50 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.E2019/028 del 30/05/2019 PON "....LE COSE CHE APPAIONO |
Z9A28600F9 |
1803.28 |
2019-12-05 2019-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9A28600F9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.E2019/028 del 30/05/2019 PON "....LE COSE CHE APPAIONO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1803.28 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-05 |
| Data di ultimazione |
2019-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
1803.28 |
| Partecipanti |
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS - CF: 00995290707 |
| Aggiudicatari |
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS - CF: 00995290707 |
|
| Pagamento Fattura n.19PA000017 del 26/07/2019 |
Z9B292A4CA |
2556.00 |
2019-12-05 2019-12-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9B292A4CA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.19PA000017 del 26/07/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
2556.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-05 |
| Data di ultimazione |
2019-12-05 |
| Importo delle somme liquidate |
2556.00 |
| Partecipanti |
BLACK BOX NETWORK SERVICES SRL - CF: 01504861004 |
| Aggiudicatari |
BLACK BOX NETWORK SERVICES SRL - CF: 01504861004 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 09/01/2019 DOSATORE PER LAVASTOVIGLI |
Z9D26A2FA8 |
420.00 |
2019-03-06 2019-03-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9D26A2FA8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 09/01/2019 DOSATORE PER LAVASTOVIGLI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
420.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-06 |
| Data di ultimazione |
2019-03-06 |
| Importo delle somme liquidate |
420.00 |
| Partecipanti |
CAPUANO ANTONIO - CF: 01693090704 |
| Aggiudicatari |
CAPUANO ANTONIO - CF: 01693090704 |
|
| Pagamento Fattura n.43/2019 del 25/02/2019 FORNITURA DERRATE |
Z9D27462A5 |
61.33 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9D27462A5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.43/2019 del 25/02/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
61.33 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
61.33 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.162 del 04/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO PER PROGETTO ORIENTAMENTO |
Z9F26B5751 |
76.00 |
2019-03-26 2019-03-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9F26B5751 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.162 del 04/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO PER PROGETTO ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
76.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-26 |
| Data di ultimazione |
2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
76.00 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.6/PA del 22/01/2019 FORNITURA DERRAT |
Z9F26BF918 |
175.10 |
2019-03-01 2019-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9F26BF918 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.6/PA del 22/01/2019 FORNITURA DERRAT |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
175.10 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-01 |
| Data di ultimazione |
2019-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
175.10 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.183 del 31/05/2019 |
Z9F2879450 |
255.00 |
2019-12-04 2019-12-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9F2879450 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.183 del 31/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
255.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-04 |
| Data di ultimazione |
2019-12-04 |
| Importo delle somme liquidate |
255.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 16/19 del 12/06/2019 fornitura derrate per corsi IeFP |
ZA027E780C |
28.93 |
2019-06-14 2019-06-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA027E780C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 16/19 del 12/06/2019 fornitura derrate per corsi IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
28.93 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-14 |
| Data di ultimazione |
2019-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
28.93 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.045 del 21/03/2019 PON 15 "PHAINOMENA ...." |
ZA126A8CE6 |
7687.00 |
2019-11-27 2019-11-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA126A8CE6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.045 del 21/03/2019 PON 15 "PHAINOMENA ...." |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
7687.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-27 |
| Data di ultimazione |
2019-11-27 |
| Importo delle somme liquidate |
7687.00 |
| Partecipanti |
Elitalia srl - CF: 06384910151 |
| Aggiudicatari |
Elitalia srl - CF: 06384910151 |
|
| Pagamento Fattura n.1 del 02/04/2019 FORNITURA FIORI EVENTO UNIMOL |
ZA127DDE62 |
209.00 |
2019-05-24 2019-05-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA127DDE62 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1 del 02/04/2019 FORNITURA FIORI EVENTO UNIMOL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
209.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-24 |
| Data di ultimazione |
2019-05-24 |
| Importo delle somme liquidate |
209.00 |
| Partecipanti |
DI VINCENZO LUCIANA - CF: DVNLCN76C66B519G |
| Aggiudicatari |
DI VINCENZO LUCIANA - CF: DVNLCN76C66B519G |
|
| Pagamento Fattura n.A 126 del 02/03/2019 ACQUISTO TAPPETI ANTISCIVOLO |
ZA226F8F9F |
255.00 |
2019-04-01 2019-04-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA226F8F9F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.A 126 del 02/03/2019 ACQUISTO TAPPETI ANTISCIVOLO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
255.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-01 |
| Data di ultimazione |
2019-04-01 |
| Importo delle somme liquidate |
255.00 |
| Partecipanti |
"TRE S" ROMA DAL 1973 SRL - CF: 01411181009 |
| Aggiudicatari |
"TRE S" ROMA DAL 1973 SRL - CF: 01411181009 |
|
| Pagamento Fattura n.55/A del 21/05/2019 VIAGGIO PARMA DAL 09 ALL/11/05/2019 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
ZA427B1F37 |
8721.00 |
2019-05-28 2019-05-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA427B1F37 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.55/A del 21/05/2019 VIAGGIO PARMA DAL 09 ALL/11/05/2019 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
8721.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-28 |
| Data di ultimazione |
2019-05-28 |
| Importo delle somme liquidate |
8721.00 |
| Partecipanti |
ELLERRE VIAGGI S.R.L. - CF: 01273690626 |
| Aggiudicatari |
ELLERRE VIAGGI S.R.L. - CF: 01273690626 |
|
| Pagamento Fattura n.132 del 20/11/2019 |
ZA42ABE190 |
255.00 |
2019-12-10 2019-12-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA42ABE190 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.132 del 20/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
255.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-10 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
255.00 |
| Partecipanti |
GRAFIC PRESS DI DE GIACOMO G. & C. S.N.C. - CF: 00861160943 |
| Aggiudicatari |
GRAFIC PRESS DI DE GIACOMO G. & C. S.N.C. - CF: 00861160943 |
|
| Pagamento Fattura n.BP001621 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE |
ZA52706A18 |
29.70 |
2019-03-15 2019-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA52706A18 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP001621 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
29.70 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-15 |
| Data di ultimazione |
2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
29.70 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 12/04/2019 TRASPORTO ALUNNI FERRAZZANO CAMPIONATI STUDENTESCHI 09/04/2019 |
ZA527D9EC0 |
136.36 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA527D9EC0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 12/04/2019 TRASPORTO ALUNNI FERRAZZANO CAMPIONATI STUDENTESCHI 09/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
136.36 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
136.36 |
| Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| Pagamento Fattura n.11514 del 31/07/2019 FORNITURA CARTA |
ZA52916BC6 |
578.40 |
2019-08-01 2019-08-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA52916BC6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.11514 del 31/07/2019 FORNITURA CARTA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
578.40 |
| Data di effettivo inizio |
2019-08-01 |
| Data di ultimazione |
2019-08-01 |
| Importo delle somme liquidate |
578.40 |
| Partecipanti |
MAESTRIPIERI SRL - CF: 03804230104 |
| Aggiudicatari |
MAESTRIPIERI SRL - CF: 03804230104 |
|
| Pagamento Fattura n.0000165 del 13/05/2019 |
ZA62463D71 |
3934.42 |
2019-12-10 2019-12-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA62463D71 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.0000165 del 13/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
3934.42 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-10 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
3934.42 |
| Partecipanti |
SIEM IMPIANTI SRL - CF: 01983840685 |
| Aggiudicatari |
SIEM IMPIANTI SRL - CF: 01983840685 |
|
| Pagamento Fattura n.749/02 del 06/04/2019 DERRATE PER "CERIMONIA CELEBRATIVA DEL 167° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO" |
ZA6280853C |
121.60 |
2019-05-14 2019-05-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA6280853C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.749/02 del 06/04/2019 DERRATE PER "CERIMONIA CELEBRATIVA DEL 167° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO" |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
121.60 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-14 |
| Data di ultimazione |
2019-05-14 |
| Importo delle somme liquidate |
121.60 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.184 del 31/05/2019 |
ZA62879924 |
325.00 |
2019-12-05 2019-12-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA62879924 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.184 del 31/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
325.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-05 |
| Data di ultimazione |
2019-12-05 |
| Importo delle somme liquidate |
325.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.BP004492 del 27/02/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
ZA7272B8E0 |
309.35 |
2019-04-15 2019-04-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA7272B8E0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP004492 del 27/02/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
309.35 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-15 |
| Data di ultimazione |
2019-04-15 |
| Importo delle somme liquidate |
309.35 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.12/N/2019 del 08/04/2019TRASPORTO CB SPETTACOLO TEATRALE 28/03/2019 |
ZA72791D47 |
480.00 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA72791D47 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.12/N/2019 del 08/04/2019TRASPORTO CB SPETTACOLO TEATRALE 28/03/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
480.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
480.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.7/N/2019 del 05/03/2019 VIAGGIO AUDITORIUM ISERNIA 21/02/2019 ALUNNI IPSEOA +BOIANO |
ZA8273C3D5 |
430.00 |
2019-04-03 2019-04-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA8273C3D5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.7/N/2019 del 05/03/2019 VIAGGIO AUDITORIUM ISERNIA 21/02/2019 ALUNNI IPSEOA +BOIANO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
430.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
2019-04-03 |
| Importo delle somme liquidate |
430.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.5023 del 11/05/2019 FORNITURA TOVAGLIATO CARTA PER EVENTO 16/05/2019 EX GIL |
ZA82879C9F |
63.79 |
2019-05-30 2019-05-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA82879C9F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5023 del 11/05/2019 FORNITURA TOVAGLIATO CARTA PER EVENTO 16/05/2019 EX GIL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
63.79 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-30 |
| Data di ultimazione |
2019-05-30 |
| Importo delle somme liquidate |
63.79 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.124/PA del 07/11/2019 |
ZA82A6B8F8 |
772.73 |
2019-12-16 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA82A6B8F8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.124/PA del 07/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
772.73 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-16 |
| Data di ultimazione |
2019-12-16 |
| Importo delle somme liquidate |
772.73 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
| Pagamento Fattura n.4/48 del 06/05/2019 fornitura carne per progetto pizza |
ZA92745922 |
83.99 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA92745922 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/48 del 06/05/2019 fornitura carne per progetto pizza |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
83.99 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
83.99 |
| Partecipanti |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
| Aggiudicatari |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
|
| Pagamento Fattura n.BP001618 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE PROGETTO PIZZA |
ZAB26EDF9A |
206.05 |
2019-03-15 2019-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZAB26EDF9A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP001618 del 31/01/2019 FORNITURA DERRATE PROGETTO PIZZA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
206.05 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-15 |
| Data di ultimazione |
2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
206.05 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.27 del 30/01/2019 ACQUISTO CUFFIE MICROFONICHE PER PC |
ZAC26D25AE |
810.00 |
2019-03-15 2019-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZAC26D25AE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.27 del 30/01/2019 ACQUISTO CUFFIE MICROFONICHE PER PC |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
810.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-15 |
| Data di ultimazione |
2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
810.00 |
| Partecipanti |
EUGENI TECNOLOGIE SRL - CF: 02260940446 |
| Aggiudicatari |
EUGENI TECNOLOGIE SRL - CF: 02260940446 |
|
| Pagamento Fattura n.18/19 del 23/04/2019 VIAGGIO ERCOLANO SAN GENNARO VESUVIANO 12/04/2019 |
ZAC27A4BA1 |
500.00 |
2019-05-22 2019-05-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZAC27A4BA1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.18/19 del 23/04/2019 VIAGGIO ERCOLANO SAN GENNARO VESUVIANO 12/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-22 |
| Data di ultimazione |
2019-05-22 |
| Importo delle somme liquidate |
500.00 |
| Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
| Pagamento Fattura n.4/54 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE |
ZAE27F9828 |
10.09 |
2019-05-23 2019-05-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZAE27F9828 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/54 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
10.09 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-23 |
| Data di ultimazione |
2019-05-23 |
| Importo delle somme liquidate |
10.09 |
| Partecipanti |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
| Aggiudicatari |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
|
| Pagamento Fattura n.4/53 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE |
ZB027F2BDD |
10.23 |
2019-05-24 2019-05-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZB027F2BDD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/53 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
10.23 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-24 |
| Data di ultimazione |
2019-05-24 |
| Importo delle somme liquidate |
10.23 |
| Partecipanti |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
| Aggiudicatari |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
|
| Pagamento Fattura n.611/E del 09/05/2019 |
ZB1283133B |
558.51 |
2019-12-10 2019-12-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZB1283133B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.611/E del 09/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
558.51 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-10 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
558.51 |
| Partecipanti |
ZEMA SRLs - CF: 04179650249 |
| Aggiudicatari |
ZEMA SRLs - CF: 04179650249 |
|
| Pagamento Fattura n.171/2019 del 20/05/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO 16/05/2019 EX GIL |
ZB1287A7DF |
37.49 |
2019-05-30 2019-05-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZB1287A7DF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.171/2019 del 20/05/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO 16/05/2019 EX GIL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
37.49 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-30 |
| Data di ultimazione |
2019-05-30 |
| Importo delle somme liquidate |
37.49 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.333/22 del 07/08/2019 |
ZB12931C74 |
1479.90 |
2019-12-05 2019-12-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZB12931C74 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.333/22 del 07/08/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1479.90 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-05 |
| Data di ultimazione |
2019-12-05 |
| Importo delle somme liquidate |
1479.90 |
| Partecipanti |
FANTOZZI UFFICIO SRL - CF: 00934560947 |
| Aggiudicatari |
FANTOZZI UFFICIO SRL - CF: 00934560947 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 20/19 del 03/07/2019 FORNITURA DERRATE |
ZB327CB63B |
68.50 |
2019-07-11 2019-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZB327CB63B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 20/19 del 03/07/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
68.50 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-11 |
| Data di ultimazione |
2019-07-11 |
| Importo delle somme liquidate |
68.50 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 32/19 del 25/07/2019 FORNITURA DERRATE PER CORSI IeFP |
ZB4289A977 |
151.13 |
2019-07-31 2019-07-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZB4289A977 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 32/19 del 25/07/2019 FORNITURA DERRATE PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
151.13 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-31 |
| Data di ultimazione |
2019-07-31 |
| Importo delle somme liquidate |
151.13 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.56/N/2019 del 23/10/2019 |
ZB52A2A06E |
590.91 |
2019-12-16 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZB52A2A06E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.56/N/2019 del 23/10/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
590.91 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-16 |
| Data di ultimazione |
2019-12-16 |
| Importo delle somme liquidate |
590.91 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.140 del 26/03/2019 GUIDA SCAVI DI ERCOLANO |
ZB627BD19C |
122.00 |
2019-04-16 2019-04-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZB627BD19C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.140 del 26/03/2019 GUIDA SCAVI DI ERCOLANO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
122.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-16 |
| Data di ultimazione |
2019-04-16 |
| Importo delle somme liquidate |
122.00 |
| Partecipanti |
SUD TOUR SOC.COOP ARL. - CF: 07617471219 |
| Aggiudicatari |
SUD TOUR SOC.COOP ARL. - CF: 07617471219 |
|
| Pagamento Fattura n.50/PA del 01/08/2019 |
ZB92958B3F |
1020.00 |
2019-12-09 2019-12-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZB92958B3F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.50/PA del 01/08/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1020.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-09 |
| Data di ultimazione |
2019-12-09 |
| Importo delle somme liquidate |
1020.00 |
| Partecipanti |
EUROVIDEO di Caccuri Michelina - CF: 00070151204 |
| Aggiudicatari |
EUROVIDEO di Caccuri Michelina - CF: 00070151204 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 04/04/2019 TRASPORTO ALUNNI MOLINO COFELICE IeFP 04/04/2019 |
ZBB27A9353 |
181.82 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZBB27A9353 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 04/04/2019 TRASPORTO ALUNNI MOLINO COFELICE IeFP 04/04/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
181.82 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
181.82 |
| Partecipanti |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 30/03/2019 trasporto rappresentanza campobasso 29/03/2019 auditorium fondazione molise cultura |
ZBE27C7A72 |
81.82 |
2019-04-16 2019-04-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZBE27C7A72 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 30/03/2019 trasporto rappresentanza campobasso 29/03/2019 auditorium fondazione molise cultura |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
81.82 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-16 |
| Data di ultimazione |
2019-04-16 |
| Importo delle somme liquidate |
81.82 |
| Partecipanti |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
| Pagamento Fattura n.10/PA del 17/06/2019 FORNITURA TOVAGLIATO PER CORSI IeFP |
ZBE288D37A |
143.61 |
2019-06-19 2019-06-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZBE288D37A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.10/PA del 17/06/2019 FORNITURA TOVAGLIATO PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
143.61 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-19 |
| Data di ultimazione |
2019-06-19 |
| Importo delle somme liquidate |
143.61 |
| Partecipanti |
LA RINNOVA SNC - CF: 01424500708 |
| Aggiudicatari |
LA RINNOVA SNC - CF: 01424500708 |
|
| Pagamento Fattura n.1082/02 del 21/05/2019 FORNITURA DERRATE CORSI IeFP |
ZBE289057B |
85.30 |
2019-05-30 2019-05-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZBE289057B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1082/02 del 21/05/2019 FORNITURA DERRATE CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
85.30 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-30 |
| Data di ultimazione |
2019-05-30 |
| Importo delle somme liquidate |
85.30 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.33/N/2019 del 08/05/2019 VIAGGIO A CAMPOBASSO VISITA AZIENDALE LA MOLISANA 08/05/2019 |
ZBF283CC64 |
120.00 |
2019-05-22 2019-05-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZBF283CC64 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.33/N/2019 del 08/05/2019 VIAGGIO A CAMPOBASSO VISITA AZIENDALE LA MOLISANA 08/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
120.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-22 |
| Data di ultimazione |
2019-05-22 |
| Importo delle somme liquidate |
120.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 6/19 del 07/02/2019 FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI |
ZC126C2C6B |
95.02 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZC126C2C6B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 6/19 del 07/02/2019 FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
95.02 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
95.02 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.96/000003 del 28/02/2019 FORNITURA CAFFE' PER EVENTO ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
ZC12773621 |
128.95 |
2019-04-03 2019-04-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZC12773621 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.96/000003 del 28/02/2019 FORNITURA CAFFE' PER EVENTO ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
128.95 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
2019-04-03 |
| Importo delle somme liquidate |
128.95 |
| Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
| Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 6/19 del 20/05/2019 VIAGGIO A BITETTO RITIRO PREMIO "SENTIERI DIVERSI" 18/05/2019 |
ZC2286488B |
250.00 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZC2286488B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 6/19 del 20/05/2019 VIAGGIO A BITETTO RITIRO PREMIO "SENTIERI DIVERSI" 18/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
250.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
250.00 |
| Partecipanti |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
| Pagamento Fattura n.38/N/2019 del 30/05/2019 VISITA GUIDATA OASI WWF GUARDIAREGIA 24/05/2019 |
ZC427D8D9D |
120.00 |
2019-06-07 2019-06-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZC427D8D9D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.38/N/2019 del 30/05/2019 VISITA GUIDATA OASI WWF GUARDIAREGIA 24/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
120.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-07 |
| Data di ultimazione |
2019-06-07 |
| Importo delle somme liquidate |
120.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.71/2019 del 01/03/2019 FORNITURA DERRATE PER ESERCITAZIONE ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
ZC82762481 |
129.47 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZC82762481 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.71/2019 del 01/03/2019 FORNITURA DERRATE PER ESERCITAZIONE ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
129.47 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
129.47 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.16/05 del 27/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO PER PROGETTO COKTAIL |
ZC92754635 |
208.10 |
2019-04-03 2019-04-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZC92754635 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.16/05 del 27/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO PER PROGETTO COKTAIL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
208.10 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
2019-04-03 |
| Importo delle somme liquidate |
208.10 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.137/B/2019 del 19/06/2019 VIAGGIO ALL'AQUILA DAL 05 AL 7/06/2019 PARTECIPAZIONE EVENTO FUTURAL'AQUILA |
ZC928AE4F4 |
330.00 |
2019-06-26 2019-06-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZC928AE4F4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.137/B/2019 del 19/06/2019 VIAGGIO ALL'AQUILA DAL 05 AL 7/06/2019 PARTECIPAZIONE EVENTO FUTURAL'AQUILA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
330.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-26 |
| Data di ultimazione |
2019-06-26 |
| Importo delle somme liquidate |
330.00 |
| Partecipanti |
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. - CF: 00374730943 |
| Aggiudicatari |
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. - CF: 00374730943 |
|
| Pagamento Fattura n.177 del 18/07/2019 "pon...con gli occhi della mente |
ZCA2905A64 |
3176.00 |
2019-12-05 2019-12-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZCA2905A64 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.177 del 18/07/2019 "pon...con gli occhi della mente |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
3176.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-05 |
| Data di ultimazione |
2019-12-05 |
| Importo delle somme liquidate |
3176.00 |
| Partecipanti |
F.LLI DEMARTINI S.r.l. - CF: 00164960999 |
| Aggiudicatari |
F.LLI DEMARTINI S.r.l. - CF: 00164960999 |
|
| Pagamento Fattura n.11/05 del 15/02/2019 noleggio tovagliato |
ZCB2711CFA |
41.32 |
2019-03-26 2019-03-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZCB2711CFA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.11/05 del 15/02/2019 noleggio tovagliato |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
41.32 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-26 |
| Data di ultimazione |
2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
41.32 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.18/05 del 01/03/2019NOLEGGIO TOVAGLIATO PER EVENTO UNIMOL INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
ZCB276225F |
233.00 |
2019-04-03 2019-04-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZCB276225F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.18/05 del 01/03/2019NOLEGGIO TOVAGLIATO PER EVENTO UNIMOL INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
233.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
2019-04-03 |
| Importo delle somme liquidate |
233.00 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 22/19 del 03/07/2019 fornitura derrate |
ZCB283BC04 |
72.20 |
2019-07-11 2019-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZCB283BC04 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 22/19 del 03/07/2019 fornitura derrate |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
72.20 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-11 |
| Data di ultimazione |
2019-07-11 |
| Importo delle somme liquidate |
72.20 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.40/05 del 03/05/2019 FORNITURA TOVAGLIATO |
ZCB283F2EC |
246.75 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZCB283F2EC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.40/05 del 03/05/2019 FORNITURA TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
246.75 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
246.75 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.BP012204 del 30/04/2019 FORNITURA DERRATE |
ZCB283F4E2 |
218.38 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZCB283F4E2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP012204 del 30/04/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
218.38 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
218.38 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.1434/E del 03/09/2019 |
ZCC294D228 |
333.45 |
2019-11-29 2019-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZCC294D228 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1434/E del 03/09/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
333.45 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-29 |
| Data di ultimazione |
2019-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
333.45 |
| Partecipanti |
ZEMA SRLs - CF: 04179650249 |
| Aggiudicatari |
ZEMA SRLs - CF: 04179650249 |
|
| Pagamento Fattura n.9/PA del 30/01/2019 FORNITURA DERRATE |
ZCE26EEBFA |
88.95 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZCE26EEBFA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.9/PA del 30/01/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
88.95 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
88.95 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.BP005022 del 28/02/2019 FORNITURA DERRATE |
ZCF2706B9C |
112.97 |
2019-05-22 2019-05-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZCF2706B9C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP005022 del 28/02/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
112.97 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-22 |
| Data di ultimazione |
2019-05-22 |
| Importo delle somme liquidate |
112.97 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.VP-4 del 01/02/2019 ACQUISTO ATTREZZATURE GARA COCKTAIL |
ZD026F6713 |
465.90 |
2019-03-15 2019-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZD026F6713 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.VP-4 del 01/02/2019 ACQUISTO ATTREZZATURE GARA COCKTAIL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
465.90 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-15 |
| Data di ultimazione |
2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
465.90 |
| Partecipanti |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
| Aggiudicatari |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
|
| Pagamento Fattura n.752 del 30/10/2019 per formazione personale di segreteria |
ZD42A12776 |
2100.00 |
2019-11-30 2019-11-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZD42A12776 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.752 del 30/10/2019 per formazione personale di segreteria |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
2100.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-30 |
| Data di ultimazione |
2019-11-30 |
| Importo delle somme liquidate |
2100.00 |
| Partecipanti |
COMPUTER SOFTWARE S.R.L - CF: 08976091218 |
| Aggiudicatari |
COMPUTER SOFTWARE S.R.L - CF: 08976091218 |
|
| Pagamento Fattura n.125/PA del 11/11/2019 |
ZD42A919EF |
600.00 |
2019-12-16 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZD42A919EF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.125/PA del 11/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
600.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-16 |
| Data di ultimazione |
2019-12-16 |
| Importo delle somme liquidate |
600.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
| Pagamento Fattura n.9/PA del 01/03/2019 SALDO VIAGGIO FIRENZE |
ZD526CFACE |
6685.00 |
2019-04-05 2019-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZD526CFACE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.9/PA del 01/03/2019 SALDO VIAGGIO FIRENZE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
6685.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-05 |
| Data di ultimazione |
2019-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
6685.00 |
| Partecipanti |
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO - CF: PSSCMN92P51B519D |
| Aggiudicatari |
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO - CF: PSSCMN92P51B519D |
|
| Pagamento Fattura n.176/E del 02/05/2019 PACCHETTO TURISTICO "PAESTUM -VIETRI SUL MARE" |
ZD527E5D27 |
780.00 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZD527E5D27 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.176/E del 02/05/2019 PACCHETTO TURISTICO "PAESTUM -VIETRI SUL MARE" |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
780.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
780.00 |
| Partecipanti |
DIPARK SRL - CF: 03892670658 |
| Aggiudicatari |
DIPARK SRL - CF: 03892670658 |
|
| Pagamento Fattura n.173 del 14/06/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI |
ZD728D0AD9 |
105.00 |
2019-06-19 2019-06-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZD728D0AD9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.173 del 14/06/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
105.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-19 |
| Data di ultimazione |
2019-06-19 |
| Importo delle somme liquidate |
105.00 |
| Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
| Aggiudicatari |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
|
| Pagamento Fattura n.0000164 del 13/05/2019 |
ZD82463F27 |
2327.85 |
2019-12-04 2019-12-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZD82463F27 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.0000164 del 13/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
2327.85 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-04 |
| Data di ultimazione |
2019-12-04 |
| Importo delle somme liquidate |
2327.85 |
| Partecipanti |
SIEM IMPIANTI SRL - CF: 01983840685 |
| Aggiudicatari |
SIEM IMPIANTI SRL - CF: 01983840685 |
|
| Pagamento Fattura n.54/N/2019 del 12/10/2019 |
ZDB2A109F9 |
300.00 |
2019-12-17 2019-12-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZDB2A109F9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.54/N/2019 del 12/10/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
300.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-17 |
| Data di ultimazione |
2019-12-17 |
| Importo delle somme liquidate |
300.00 |
| Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 08/03/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
ZDD272C578 |
88.17 |
2019-04-03 2019-04-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZDD272C578 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 08/03/2019 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
88.17 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
2019-04-03 |
| Importo delle somme liquidate |
88.17 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.19/05 del 01/03/2019 noleggio tovagliato PER LIGHT LUNCH 21/02/2019 INCONTRO PRESIDENTE GRIFFI |
ZDE276219C |
139.40 |
2019-03-26 2019-03-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZDE276219C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.19/05 del 01/03/2019 noleggio tovagliato PER LIGHT LUNCH 21/02/2019 INCONTRO PRESIDENTE GRIFFI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
139.40 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-26 |
| Data di ultimazione |
2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
139.40 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.BP008688 del 29/03/2019 fornitura derrate |
ZDE27DF7A6 |
78.56 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZDE27DF7A6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP008688 del 29/03/2019 fornitura derrate |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
78.56 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
78.56 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 18/19 del 13/06/2019 FORNITURA DERRATE |
ZDE2838263 |
39.95 |
2019-06-14 2019-06-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZDE2838263 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 18/19 del 13/06/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
39.95 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-14 |
| Data di ultimazione |
2019-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
39.95 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.4/49 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE CORSI IeFP |
ZE2278A8D1 |
7.09 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZE2278A8D1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/49 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
7.09 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
7.09 |
| Partecipanti |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
| Aggiudicatari |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
|
| Pagamento Fattura n.51/B/2019 del 22/03/2019 TRASPORTO ALUNNI HARD ROCK CAFE' 22/03/2019 |
ZE32796F24 |
850.00 |
2019-05-14 2019-05-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZE32796F24 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.51/B/2019 del 22/03/2019 TRASPORTO ALUNNI HARD ROCK CAFE' 22/03/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
850.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-14 |
| Data di ultimazione |
2019-05-14 |
| Importo delle somme liquidate |
850.00 |
| Partecipanti |
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. - CF: 00374730943 |
| Aggiudicatari |
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. - CF: 00374730943 |
|
| Pagamento Fattura n.198 del 11/06/2019 ACQUISTO COPPE PER PROGETTO ORIENTAMENTO |
ZE328A88EF |
120.00 |
2019-06-14 2019-06-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZE328A88EF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.198 del 11/06/2019 ACQUISTO COPPE PER PROGETTO ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
120.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-14 |
| Data di ultimazione |
2019-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
120.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 19/19 del 13/06/2019 fornitura derrate |
ZE72879226 |
47.96 |
2019-06-14 2019-06-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZE72879226 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 19/19 del 13/06/2019 fornitura derrate |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
47.96 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-14 |
| Data di ultimazione |
2019-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
47.96 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.4/57 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE |
ZE9285099E |
28.84 |
2019-05-24 2019-05-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZE9285099E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/57 del 06/05/2019 FORNITURA CARNE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
28.84 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-24 |
| Data di ultimazione |
2019-05-24 |
| Importo delle somme liquidate |
28.84 |
| Partecipanti |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
| Aggiudicatari |
ALBANESE SRL - CF: 01727860700 |
|
| Pagamento Fattura n.FAT-00041-PA del 19/11/2019 |
ZEA2AACD4F |
1775.00 |
2019-12-13 2019-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZEA2AACD4F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FAT-00041-PA del 19/11/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1775.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-13 |
| Data di ultimazione |
2019-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
1775.00 |
| Partecipanti |
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. - CF: 04372141004 |
| Aggiudicatari |
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. - CF: 04372141004 |
|
| Pagamento Fattura n.E2019/027 del 30/05/2019 |
ZEC2463FA4 |
5200.00 |
2019-12-11 2019-12-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZEC2463FA4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.E2019/027 del 30/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
5200.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-11 |
| Data di ultimazione |
2019-12-11 |
| Importo delle somme liquidate |
5200.00 |
| Partecipanti |
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS - CF: 00995290707 |
| Aggiudicatari |
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS - CF: 00995290707 |
|
| Pagamento Fattura n.77/2019 del 04/03/2019 FORNITURA PER GARA COCKTAIL |
ZEC2746E22 |
105.96 |
2019-05-13 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZEC2746E22 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.77/2019 del 04/03/2019 FORNITURA PER GARA COCKTAIL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
105.96 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
105.96 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.2019/311/417 del 31/05/2019 ESPERIENZA DIDATTICA VISITARE FICO |
ZEE282BEAF |
861.64 |
2019-06-11 2019-06-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZEE282BEAF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2019/311/417 del 31/05/2019 ESPERIENZA DIDATTICA VISITARE FICO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
861.64 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-11 |
| Data di ultimazione |
2019-06-11 |
| Importo delle somme liquidate |
861.64 |
| Partecipanti |
EATALYWORLD SRL - CF: 03409851205 |
| Aggiudicatari |
EATALYWORLD SRL - CF: 03409851205 |
|
| Pagamento Fattura n.160 del 04/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
ZEF2671311 |
12.50 |
2019-03-26 2019-03-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZEF2671311 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.160 del 04/02/2019 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
12.50 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-26 |
| Data di ultimazione |
2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
12.50 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.39/2019 del 12/02/2019 FORNITURA DERRATE |
ZEF27119EF |
88.56 |
2019-03-14 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZEF27119EF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.39/2019 del 12/02/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
88.56 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-14 |
| Data di ultimazione |
2019-03-14 |
| Importo delle somme liquidate |
88.56 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.497 del 17/06/2019 CORSO FORMAZIONE PERSONALE ATA PER SEGRETERIA DIGITALE |
ZEF2862697 |
400.00 |
2019-06-19 2019-06-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZEF2862697 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.497 del 17/06/2019 CORSO FORMAZIONE PERSONALE ATA PER SEGRETERIA DIGITALE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-19 |
| Data di ultimazione |
2019-06-19 |
| Importo delle somme liquidate |
400.00 |
| Partecipanti |
COMPUTER SOFTWARE S.R.L - CF: 08976091218 |
| Aggiudicatari |
COMPUTER SOFTWARE S.R.L - CF: 08976091218 |
|
| Pagamento Fattura n.172/2019 del 20/05/2019 FORNITURA DERRATE |
ZEF2878C76 |
53.16 |
2019-05-29 2019-05-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZEF2878C76 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.172/2019 del 20/05/2019 FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
53.16 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate |
53.16 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 20_19 del 24/10/2019 |
ZEF2A449E6 |
245.45 |
2019-12-16 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZEF2A449E6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 20_19 del 24/10/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
245.45 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-16 |
| Data di ultimazione |
2019-12-16 |
| Importo delle somme liquidate |
245.45 |
| Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| Pagamento Fattura n.159/01 del 28/02/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
ZF027618BC |
104.57 |
2019-04-01 2019-04-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZF027618BC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.159/01 del 28/02/2019 FORNITURA DERRATE PER EVENTO ISERNIA PRESIDENTE GRIFFI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
104.57 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-01 |
| Data di ultimazione |
2019-04-01 |
| Importo delle somme liquidate |
104.57 |
| Partecipanti |
ALESSIO DI CHIRO - CF: 01792290700 |
| Aggiudicatari |
ALESSIO DI CHIRO - CF: 01792290700 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 8/19 del 08/03/2019 DERRATE ALIMENTARI |
ZF227113E1 |
59.90 |
2019-03-26 2019-03-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZF227113E1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 8/19 del 08/03/2019 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
59.90 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-26 |
| Data di ultimazione |
2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
59.90 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.2/V del 28/03/2019 STAGE FORMATIVO DAL 18 AL 23 MARZO 2019 VILLAGGIO L'OLIVARA |
ZF526A6CA2 |
17518.18 |
2019-08-05 2019-08-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZF526A6CA2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2/V del 28/03/2019 STAGE FORMATIVO DAL 18 AL 23 MARZO 2019 VILLAGGIO L'OLIVARA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
17518.18 |
| Data di effettivo inizio |
2019-08-05 |
| Data di ultimazione |
2019-08-05 |
| Importo delle somme liquidate |
17518.18 |
| Partecipanti |
TELEVACANZE S.R.L. - CF: 02995330798 |
| Aggiudicatari |
TELEVACANZE S.R.L. - CF: 02995330798 |
|
| Pagamento Fattura n.BP015563 del 31/05/2019 |
ZF9284CD38 |
99.65 |
2019-12-10 2019-12-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZF9284CD38 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP015563 del 31/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
99.65 |
| Data di effettivo inizio |
2019-12-10 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
99.65 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.41/05 del 10/05/2019 TOVAGLIATO |
ZFA2857B08 |
54.40 |
2019-05-22 2019-05-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZFA2857B08 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.41/05 del 10/05/2019 TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
54.40 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-22 |
| Data di ultimazione |
2019-05-22 |
| Importo delle somme liquidate |
54.40 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.1010503497 del 19/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPSEOA |
6907087481 |
590.68 |
2018-10-04 2019-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
6907087481 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1010503497 del 19/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
590.68 |
| Data di effettivo inizio |
2018-10-04 |
| Data di ultimazione |
2019-07-11 |
| Importo delle somme liquidate |
590.68 |
| Partecipanti |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - CF: 01788080156 |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - CF: 02973040963 |
| Aggiudicatari |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - CF: 01788080156 |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - CF: 02973040963 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAPPETI ANTISCIVOLO |
Z0D25E3B0A |
425.00 |
2018-12-29 2019-02-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z0D25E3B0A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAPPETI ANTISCIVOLO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
425.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-26 |
| Importo delle somme liquidate |
425.00 |
| Partecipanti |
"TRE S" ROMA DAL 1973 SRL - CF: 01411181009 |
| Aggiudicatari |
"TRE S" ROMA DAL 1973 SRL - CF: 01411181009 |
|
| Pagamento Fattura n.14/PA del 27/12/2018 DERRATE |
Z0F2678050 |
17.94 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z0F2678050 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.14/PA del 27/12/2018 DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
17.94 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
17.94 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO SALONE DELLO STUDENTE DITTA PISTILLI |
Z17251AADB |
500.00 |
2018-12-29 2019-02-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z17251AADB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO SALONE DELLO STUDENTE DITTA PISTILLI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-26 |
| Importo delle somme liquidate |
500.00 |
| Partecipanti |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER CORSO HACCP |
Z1F25E5867 |
400.00 |
2018-12-29 2019-04-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z1F25E5867 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO HACCP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-04-15 |
| Importo delle somme liquidate |
400.00 |
| Partecipanti |
LABORATORIO NIRO - CF: 01751470707 |
| Aggiudicatari |
LABORATORIO NIRO - CF: 01751470707 |
|
| Pagamento Fattura n.11/PA del 27/12/2018 |
Z212606F4C |
8.86 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z212606F4C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.11/PA del 27/12/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
8.86 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
8.86 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.56/18 del 03/12/2018 VIAGGIO FORMIA PON CALCIANDO A SCUOLA |
Z2225D602C |
300.00 |
2018-12-29 2019-02-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z2225D602C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.56/18 del 03/12/2018 VIAGGIO FORMIA PON CALCIANDO A SCUOLA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
300.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-05 |
| Importo delle somme liquidate |
300.00 |
| Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
Z242528CED |
674.42 |
2018-12-29 2019-08-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z242528CED |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
674.42 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-08-01 |
| Importo delle somme liquidate |
674.42 |
| Partecipanti |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 26_18 del 28/12/2018 TRASPORTO ALUNNI FROSOLONE-MACCHIAGODENA BOIANO PER ORIENTAMENTO |
Z2F2652811 |
226.00 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z2F2652811 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 26_18 del 28/12/2018 TRASPORTO ALUNNI FROSOLONE-MACCHIAGODENA BOIANO PER ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
226.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
226.00 |
| Partecipanti |
STA SNC - CF: 01438250704 |
| Aggiudicatari |
STA SNC - CF: 01438250704 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
Z31261A38E |
147.53 |
2018-12-29 2019-02-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z31261A38E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
147.53 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-27 |
| Importo delle somme liquidate |
147.53 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.205181 del 30/07/2018 FORNITURA COMPUTER PROGETTO PON CON GLI OCCHI DELLA MENTE |
Z332430F0D |
21424.00 |
2018-12-29 2019-05-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z332430F0D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.205181 del 30/07/2018 FORNITURA COMPUTER PROGETTO PON CON GLI OCCHI DELLA MENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
21424.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-08 |
| Importo delle somme liquidate |
21424.00 |
| Partecipanti |
Converge S.p.A. - CF: 04472901000 |
| Aggiudicatari |
Converge S.p.A. - CF: 04472901000 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER |
Z33265FDE8 |
357.50 |
2018-12-29 2019-02-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z33265FDE8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
357.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-26 |
| Importo delle somme liquidate |
357.50 |
| Partecipanti |
MEDUSA SRL - CF: 01692550708 |
| Aggiudicatari |
MEDUSA SRL - CF: 01692550708 |
|
| Pagamento Fattura n.BP025305 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARE PER EVENTO GUARDIA DI FINANZ |
Z3C25F9FDA |
584.79 |
2018-12-12 2019-02-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z3C25F9FDA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP025305 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARE PER EVENTO GUARDIA DI FINANZ |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
584.79 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-12 |
| Data di ultimazione |
2019-02-27 |
| Importo delle somme liquidate |
584.79 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PULIZIA IeFP |
Z48230E95E |
534.20 |
2018-12-29 2019-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z48230E95E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PULIZIA IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
534.20 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-05-13 |
| Importo delle somme liquidate |
534.20 |
| Partecipanti |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
|
| Pagamento Fattura n.89/02 del 27/12/2018 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
Z4D263C65C |
231.00 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z4D263C65C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.89/02 del 27/12/2018 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
231.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
231.00 |
| Partecipanti |
MONDOLAVORO - CF: 00972010706 |
| Aggiudicatari |
MONDOLAVORO - CF: 00972010706 |
|
| Pagamento Fattura n.13/PA del 27/12/2018 DERRATE |
Z5326689EA |
54.25 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5326689EA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/PA del 27/12/2018 DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
54.25 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
54.25 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.03030/18 del 14/12/2018 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA |
Z55264C289 |
80.00 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z55264C289 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.03030/18 del 14/12/2018 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
80.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
80.00 |
| Partecipanti |
Euroedizioni Torino S.r.l. - CF: 07009890018 |
| Aggiudicatari |
Euroedizioni Torino S.r.l. - CF: 07009890018 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA EP MEGASTORE PROGETTO FOTO IN SINTESI |
Z5D25DE6B6 |
506.78 |
2018-12-29 2019-02-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5D25DE6B6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA EP MEGASTORE PROGETTO FOTO IN SINTESI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
506.78 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-27 |
| Importo delle somme liquidate |
506.78 |
| Partecipanti |
EP MEGASTORE DI PEPE P. - CF: PPEPQL80H12F839T |
| Aggiudicatari |
EP MEGASTORE DI PEPE P. - CF: PPEPQL80H12F839T |
|
| Pagamento Fattura n.15/PA del 27/12/2018 DERRATE |
Z5F26797D6 |
83.78 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z5F26797D6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.15/PA del 27/12/2018 DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
83.78 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
83.78 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
Z62261BF78 |
157.75 |
2018-12-29 2019-02-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z62261BF78 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
157.75 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-26 |
| Importo delle somme liquidate |
157.75 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IGIENICA |
Z6B25BC667 |
185.52 |
2018-12-29 2019-06-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z6B25BC667 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IGIENICA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
185.52 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-06-11 |
| Importo delle somme liquidate |
185.52 |
| Partecipanti |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
|
| Pagamento Fattura n.02/A del 22/10/2018 RIPARAZIONE PORTE SEGRETERIA |
Z7525297F9 |
700.00 |
2018-12-29 2019-04-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7525297F9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.02/A del 22/10/2018 RIPARAZIONE PORTE SEGRETERIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
700.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-04-01 |
| Importo delle somme liquidate |
700.00 |
| Partecipanti |
DOMENICO CAMPOPIANO - CF: 00738150705 |
| Aggiudicatari |
DOMENICO CAMPOPIANO - CF: 00738150705 |
|
| Pagamento Fattura n.16/PA del 06/12/2018 FORNITURA BEVANDE |
Z7926671D7 |
51.35 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7926671D7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.16/PA del 06/12/2018 FORNITURA BEVANDE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
51.35 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
51.35 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
Z7C261BBB1 |
57.06 |
2018-12-29 2019-02-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7C261BBB1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
57.06 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-18 |
| Importo delle somme liquidate |
57.06 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
Z7C26704BD |
202.09 |
2018-12-29 2019-02-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z7C26704BD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
202.09 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-27 |
| Importo delle somme liquidate |
202.09 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MICROFONI PON DITTA SOLUZIONE |
Z88241DA90 |
859.80 |
2018-12-29 2019-02-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z88241DA90 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MICROFONI PON DITTA SOLUZIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
859.80 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-05 |
| Importo delle somme liquidate |
859.80 |
| Partecipanti |
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CF: 02778750246 |
| Aggiudicatari |
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CF: 02778750246 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER CORSO REFRESH PRIMO SOCCORSO |
Z92257A434 |
468.44 |
2018-12-29 2019-03-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z92257A434 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO REFRESH PRIMO SOCCORSO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
468.44 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-03-26 |
| Importo delle somme liquidate |
468.44 |
| Partecipanti |
Azienda Sanitaria Regionale del Molise - CF: 01546900703 |
| Aggiudicatari |
Azienda Sanitaria Regionale del Molise - CF: 01546900703 |
|
| Pagamento Fattura n.35/05 del 22/12/2018 FORNITURA TOVAGLIATO |
Z98266820A |
33.68 |
2018-12-29 2019-02-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z98266820A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.35/05 del 22/12/2018 FORNITURA TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
33.68 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-27 |
| Importo delle somme liquidate |
33.68 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.12/PA del 27/12/2018 DERRATE ALIMENTARI |
Z99261DA0F |
41.78 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z99261DA0F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.12/PA del 27/12/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
41.78 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
41.78 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.3/PA del 29/11/2018 MATERIALE DI PULIZIA |
Z9F25E3936 |
126.00 |
2018-12-29 2019-02-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z9F25E3936 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3/PA del 29/11/2018 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
126.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-18 |
| Importo delle somme liquidate |
126.00 |
| Partecipanti |
centro detersivi molise 1 srls - CF: 01804610705 |
| Aggiudicatari |
centro detersivi molise 1 srls - CF: 01804610705 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 22_18 del 20/12/2018 VIAGGIO A VENAFRO |
ZA2260129B |
154.55 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA2260129B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 22_18 del 20/12/2018 VIAGGIO A VENAFRO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
154.55 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
154.55 |
| Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE |
ZA226623AB |
54.00 |
2018-12-29 2019-04-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA226623AB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
54.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-04-03 |
| Importo delle somme liquidate |
54.00 |
| Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
| Aggiudicatari |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
|
| Pagamento Fattura n.16 del 21/12/2018 RIPARAZIONE FORNO |
ZA4265F03E |
60.00 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA4265F03E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.16 del 21/12/2018 RIPARAZIONE FORNO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
60.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
60.00 |
| Partecipanti |
CAPUANO ANTONIO - CF: 01693090704 |
| Aggiudicatari |
CAPUANO ANTONIO - CF: 01693090704 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 09/11/2018 FORNITURA LIBRI PER PROGETTO IL MIO PNSD |
ZA725BBF0B |
154.65 |
2018-12-29 2019-11-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZA725BBF0B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 09/11/2018 FORNITURA LIBRI PER PROGETTO IL MIO PNSD |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
154.65 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-11-20 |
| Importo delle somme liquidate |
154.65 |
| Partecipanti |
il ponte cartolibreria - CF: 01760980704 |
| Aggiudicatari |
il ponte cartolibreria - CF: 01760980704 |
|
| Pagamento Fattura n.17/PA del 14/12/2018 FORNITURA BEVANDE |
ZB4266DBF2 |
101.60 |
2018-12-29 2019-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZB4266DBF2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.17/PA del 14/12/2018 FORNITURA BEVANDE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
101.60 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
101.60 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
ZB62677766 |
77.90 |
2018-12-29 2019-02-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZB62677766 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
77.90 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-18 |
| Importo delle somme liquidate |
77.90 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.546 del 21/12/2018 BROCHURE |
ZBA265E38B |
330.00 |
2018-12-29 2019-02-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZBA265E38B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.546 del 21/12/2018 BROCHURE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
330.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-27 |
| Importo delle somme liquidate |
330.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
ZBF2667BE2 |
99.19 |
2018-12-29 2019-02-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZBF2667BE2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
99.19 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-27 |
| Importo delle somme liquidate |
99.19 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.34/05 del 04/12/2018 tovagliato per evento FUTURA CAMPOBASSO 23/11/2018 |
ZD425FE832 |
92.48 |
2018-12-20 2019-06-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZD425FE832 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.34/05 del 04/12/2018 tovagliato per evento FUTURA CAMPOBASSO 23/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
92.48 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-20 |
| Data di ultimazione |
2019-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
92.48 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.205685 del 31/07/2018 FORNITURA PC PROGETTO PON CON GLI OCCHI DELLA MENTE |
ZDA24310EC |
2650.00 |
2018-12-29 2019-06-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZDA24310EC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.205685 del 31/07/2018 FORNITURA PC PROGETTO PON CON GLI OCCHI DELLA MENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
2650.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-06-19 |
| Importo delle somme liquidate |
2650.00 |
| Partecipanti |
Converge S.p.A. - CF: 04472901000 |
| Aggiudicatari |
Converge S.p.A. - CF: 04472901000 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
ZE52664B4C |
147.10 |
2018-12-29 2019-02-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZE52664B4C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
147.10 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-27 |
| Importo delle somme liquidate |
147.10 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
ZE9266FED2 |
97.98 |
2018-12-29 2019-02-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZE9266FED2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
97.98 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
2019-02-18 |
| Importo delle somme liquidate |
97.98 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IISS BOIANO |
ZAB1D33473 |
1076.32 |
2017-03-07 2019-12-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZAB1D33473 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IISS BOIANO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1076.32 |
| Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
| Data di ultimazione |
2019-12-05 |
| Importo delle somme liquidate |
1076.32 |
| Partecipanti |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
| Aggiudicatari |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 8_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IPSEOA |
ZE71D333F4 |
1076.32 |
2017-03-07 2019-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
ZE71D333F4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 8_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
1076.32 |
| Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
| Data di ultimazione |
2019-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
1076.32 |
| Partecipanti |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
| Aggiudicatari |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
|
| Pagamento Fattura n.8716136478 del 31/05/2016 CONTO CONTRATTUALE N.30060478-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI MARZO |
Z511A01E3B |
2773.55 |
2016-06-15 2019-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z511A01E3B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8716136478 del 31/05/2016 CONTO CONTRATTUALE N.30060478-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI MARZO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
2773.55 |
| Data di effettivo inizio |
2016-06-15 |
| Data di ultimazione |
2019-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
2773.55 |
| Partecipanti |
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - CF: 97103880585 |
|
| Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE |
Z8E1B073B4 |
2476.82 |
2016-11-12 2019-11-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| CIG |
Z8E1B073B4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione |
2476.82 |
| Data di effettivo inizio |
2016-11-12 |
| Data di ultimazione |
2019-11-20 |
| Importo delle somme liquidate |
2476.82 |
| Partecipanti |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 |
| Aggiudicatari |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 |
|
