| Pagamento Fattura n.1010503497 del 19/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPSEOA |
6907087481 |
147.67 |
2018-10-04 2018-10-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
6907087481 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1010503497 del 19/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
147.67 |
| Data di effettivo inizio |
2018-10-04 |
| Data di ultimazione |
2018-10-04 |
| Importo delle somme liquidate |
147.67 |
| Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - CF: 02973040963 |
| Aggiudicatari |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - CF: 02973040963 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
Z00266D0B0 |
34.60 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z00266D0B0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
34.60 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| Pagamento Fattura n.15/08 del 23/03/2018 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP |
Z0222E05DB |
284.25 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z0222E05DB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.15/08 del 23/03/2018 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
284.25 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
284.25 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.04/PA del 05/02/2018 FORNITURA VINI PER CORSI IeFP DOCENTE DI BLASIO |
Z0322029CF |
236.60 |
2018-03-02 2018-03-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z0322029CF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.04/PA del 05/02/2018 FORNITURA VINI PER CORSI IeFP DOCENTE DI BLASIO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
236.60 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-02 |
| Data di ultimazione |
2018-03-02 |
| Importo delle somme liquidate |
236.60 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.30/05 del 12/11/2018 DERRATE ALIMENTAR |
Z0625BD652 |
36.25 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z0625BD652 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.30/05 del 12/11/2018 DERRATE ALIMENTAR |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
36.25 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
36.25 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.32/05 del 16/11/2018 fornitura tovagliato carta per progetto Fusioniamoci AS |
Z0625F7FA6 |
26.24 |
2018-12-13 2018-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z0625F7FA6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.32/05 del 16/11/2018 fornitura tovagliato carta per progetto Fusioniamoci AS |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
26.24 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-13 |
| Data di ultimazione |
2018-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
26.24 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
Z06261C220 |
51.72 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z06261C220 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
51.72 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| Pagamento Fattura n.12/10 del 12/10/2018 FORNITURA DERRATE PER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
Z08254C1F9 |
397.16 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z08254C1F9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.12/10 del 12/10/2018 FORNITURA DERRATE PER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
397.16 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
397.16 |
| Partecipanti |
ALESSIO DI CHIRO - CF: 01792290700 |
| Aggiudicatari |
ALESSIO DI CHIRO - CF: 01792290700 |
|
| Pagamento Fattura n.09/E del 07/12/2018 DERRATE ALIMENTARI |
Z0A261A6C5 |
36.13 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z0A261A6C5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.09/E del 07/12/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
36.13 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
36.13 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.BP001366 del 31/01/2018 FORNITURA DERRATE PER MANIFESTAZIONE "A LEZIONE DI CORAGGIO " ITI MARCONI 15/01/2018 |
Z0C21ADE49 |
203.82 |
2018-03-02 2018-03-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z0C21ADE49 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP001366 del 31/01/2018 FORNITURA DERRATE PER MANIFESTAZIONE "A LEZIONE DI CORAGGIO " ITI MARCONI 15/01/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
203.82 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-02 |
| Data di ultimazione |
2018-03-02 |
| Importo delle somme liquidate |
203.82 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.4/E del 20/11/2018 DERRATE ALIMENTARI |
Z0C25BA3F9 |
86.11 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z0C25BA3F9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/E del 20/11/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
86.11 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
86.11 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAPPETI ANTISCIVOLO |
Z0D25E3B0A |
425.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z0D25E3B0A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAPPETI ANTISCIVOLO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
425.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
"TRE S" ROMA DAL 1973 SRL - CF: 01411181009 |
| FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO - CF: VNGDRD74R29Z133J |
| LA CASA BELLA DI PRIOLO MAURO - CF: PRLMRA75D13A930C |
| MEDUSA SRL - CF: 01692550708 |
| MONDOLAVORO - CF: 00972010706 |
| ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
"TRE S" ROMA DAL 1973 SRL - CF: 01411181009 |
|
| Pagamento Fattura n.000511/PA del 28/02/2018 FORNITURA TONER |
Z0E2231EC1 |
1018.12 |
2018-03-15 2018-03-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z0E2231EC1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.000511/PA del 28/02/2018 FORNITURA TONER |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1018.12 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-15 |
| Data di ultimazione |
2018-03-29 |
| Importo delle somme liquidate |
1018.12 |
| Partecipanti |
FINBUC SRL - CF: 08573761007 |
| Aggiudicatari |
FINBUC SRL - CF: 08573761007 |
|
| Pagamento Fattura n.197 del 11/04/2018 VISITA GUIDATA 11/04/2018 CORSI IeFP |
Z0F231EE7F |
180.00 |
2018-08-31 2018-08-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z0F231EE7F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.197 del 11/04/2018 VISITA GUIDATA 11/04/2018 CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
180.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-08-31 |
| Data di ultimazione |
2018-08-31 |
| Importo delle somme liquidate |
180.00 |
| Partecipanti |
CAR TOURING SERVICE SOC. COOP. - CF: 01647570629 |
| Aggiudicatari |
CAR TOURING SERVICE SOC. COOP. - CF: 01647570629 |
|
| Pagamento Fattura n.14/PA del 27/12/2018 DERRATE |
Z0F2678050 |
17.94 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z0F2678050 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.14/PA del 27/12/2018 DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
17.94 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.01/PA del 10/04/2018 SPETTACOLO TEATRALE 07 E 14/04/2018 ALUNNI IPSEOA |
Z122ED039 |
330.00 |
2018-04-28 2018-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z122ED039 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/PA del 10/04/2018 SPETTACOLO TEATRALE 07 E 14/04/2018 ALUNNI IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
330.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-28 |
| Data di ultimazione |
2018-04-28 |
| Importo delle somme liquidate |
330.00 |
| Partecipanti |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE LA MELA DI ODESSA - CF: 02612450649 |
| Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE LA MELA DI ODESSA - CF: 02612450649 |
|
| Pagamento Fattura n.19/08 del 20/04/2018 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP |
Z142316694 |
117.62 |
2018-04-28 2018-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z142316694 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.19/08 del 20/04/2018 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
117.62 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-28 |
| Data di ultimazione |
2018-04-28 |
| Importo delle somme liquidate |
117.62 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.BP013931 del 31/05/2018 DERRATE PER CORSI IeFP |
Z1423A92CD |
518.24 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z1423A92CD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP013931 del 31/05/2018 DERRATE PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
518.24 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
518.24 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 31/01/2018 RIPARAZIONE VETRI AULA SERVER |
Z1521F0885 |
400.00 |
2018-02-23 2018-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z1521F0885 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 31/01/2018 RIPARAZIONE VETRI AULA SERVER |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-02-23 |
| Data di ultimazione |
2018-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
400.00 |
| Partecipanti |
SPINA ALFONSO - CF: SPNLNS63L04A930W |
| Aggiudicatari |
SPINA ALFONSO - CF: SPNLNS63L04A930W |
|
| Pagamento Fattura n.23/PAN/2018 del 24/05/2018 VIAGGIO LARINO 02/05/2018- SAN GENNARO VESUVIANO 03/05/2018-GUARDIAREGIA 07/05/2018- LARINO 07/05/2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z16235D77B |
1772.73 |
2018-05-26 2018-05-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z16235D77B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.23/PAN/2018 del 24/05/2018 VIAGGIO LARINO 02/05/2018- SAN GENNARO VESUVIANO 03/05/2018-GUARDIAREGIA 07/05/2018- LARINO 07/05/2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1772.73 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-26 |
| Data di ultimazione |
2018-05-26 |
| Importo delle somme liquidate |
1772.73 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.2/PA del 14/05/2018 VISITA AZIENDALE HOTEL LA PERLA CORSI IeFP |
Z162365BD8 |
708.50 |
2018-06-14 2018-06-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z162365BD8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2/PA del 14/05/2018 VISITA AZIENDALE HOTEL LA PERLA CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
708.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-14 |
| Data di ultimazione |
2018-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
708.50 |
| Partecipanti |
HOTEL RISTORANTE LA PERLA SRL - CF: 05286921217 |
| Aggiudicatari |
HOTEL RISTORANTE LA PERLA SRL - CF: 05286921217 |
|
| Pagamento Fattura n.06/PA del 12/03/2018 fornitura bevande |
Z1722B40C1 |
81.30 |
2018-03-15 2018-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z1722B40C1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.06/PA del 12/03/2018 fornitura bevande |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
81.30 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-15 |
| Data di ultimazione |
2018-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
81.30 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.32/05 del 31/05/2018 TOVAGLIATO PER CORSI IeFP |
Z172395EC3 |
196.40 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z172395EC3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.32/05 del 31/05/2018 TOVAGLIATO PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
196.40 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
196.40 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.BP001365 del 31/01/2018 DERRATE ALIMENTARI |
Z18219866F |
2063.41 |
2018-03-06 2018-03-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z18219866F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP001365 del 31/01/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
2063.41 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-06 |
| Data di ultimazione |
2018-03-06 |
| Importo delle somme liquidate |
2063.41 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.BP007743 del 30/03/2018 DERRATE ALIMENTARI |
Z1922B4050 |
180.38 |
2018-04-17 2018-04-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z1922B4050 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP007743 del 30/03/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
180.38 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-17 |
| Data di ultimazione |
2018-04-17 |
| Importo delle somme liquidate |
180.38 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.13/10 del 31/10/2018 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMO |
Z1B2589B90 |
303.36 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z1B2589B90 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/10 del 31/10/2018 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
303.36 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
303.36 |
| Partecipanti |
ALESSIO DI CHIRO - CF: 01792290700 |
| Aggiudicatari |
ALESSIO DI CHIRO - CF: 01792290700 |
|
| Pagamento Fattura n.03/PAN/2018 del 24/03/2018 VIAGGIO A ROMA 08/03/2018 CITTA' DEL VATICANO IPSEOA |
Z1C22B0B32 |
836.36 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z1C22B0B32 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.03/PAN/2018 del 24/03/2018 VIAGGIO A ROMA 08/03/2018 CITTA' DEL VATICANO IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
836.36 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
836.36 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.BP011219 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO PIZZA |
Z1C22FF32D |
570.10 |
2018-05-21 2018-05-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z1C22FF32D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP011219 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO PIZZA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
570.10 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-21 |
| Data di ultimazione |
2018-05-21 |
| Importo delle somme liquidate |
570.10 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.08E/2018 del 12/11/2018 FORNITURA MAGLIETTE CON STAMPO PON LOTTA AL DISAGI |
Z1C25A8EE4 |
400.00 |
2018-12-12 2018-12-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z1C25A8EE4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.08E/2018 del 12/11/2018 FORNITURA MAGLIETTE CON STAMPO PON LOTTA AL DISAGI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-12 |
| Data di ultimazione |
2018-12-12 |
| Importo delle somme liquidate |
400.00 |
| Partecipanti |
CICCARELLA SILVANO - CF: CCCSVN55A01F391P |
| TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
CICCARELLA SILVANO - CF: CCCSVN55A01F391P |
|
| Pagamento Fattura n.27/PAN/2018 del 24/05/2018 VIAGGIO A PESCHE -CAPRACOTTA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z1D235DD4A |
248.18 |
2018-05-26 2018-05-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z1D235DD4A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.27/PAN/2018 del 24/05/2018 VIAGGIO A PESCHE -CAPRACOTTA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
248.18 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-26 |
| Data di ultimazione |
2018-05-26 |
| Importo delle somme liquidate |
248.18 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.11/PA del 28/05/2018 FORNITURA BEVANDE PER ESAMI DI QUALIFICA CORSI IeFP |
Z1E23C0EFA |
290.25 |
2018-06-14 2018-06-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z1E23C0EFA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.11/PA del 28/05/2018 FORNITURA BEVANDE PER ESAMI DI QUALIFICA CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
290.25 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-14 |
| Data di ultimazione |
2018-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
290.25 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.28/05 del 17/10/2018 FORNITURA TOVAGLIATO CARTA PER EVENTO UNIMOL |
Z20255E8B3 |
111.02 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z20255E8B3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.28/05 del 17/10/2018 FORNITURA TOVAGLIATO CARTA PER EVENTO UNIMOL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
111.02 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
111.02 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.11/PA del 27/12/2018 |
Z212606F4C |
8.86 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z212606F4C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.11/PA del 27/12/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
8.86 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.BP007744 del 30/03/2018 DERRATE ALIMENTARI |
Z2222D1C4E |
528.26 |
2018-04-17 2018-04-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2222D1C4E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP007744 del 30/03/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
528.26 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-17 |
| Data di ultimazione |
2018-04-17 |
| Importo delle somme liquidate |
528.26 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.67/05 del 13/10/2018 pernottamento Dott. DE STEFAN |
Z222547498 |
218.12 |
2018-11-09 2018-11-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z222547498 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.67/05 del 13/10/2018 pernottamento Dott. DE STEFAN |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
218.12 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-09 |
| Data di ultimazione |
2018-11-09 |
| Importo delle somme liquidate |
218.12 |
| Partecipanti |
EDEN SRL - CF: 00179760707 |
| Aggiudicatari |
EDEN SRL - CF: 00179760707 |
|
| Pagamento Fattura n.56/18 del 03/12/2018 VIAGGIO FORMIA PON CALCIANDO A SCUOLA |
Z2225D602C |
300.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2225D602C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.56/18 del 03/12/2018 VIAGGIO FORMIA PON CALCIANDO A SCUOLA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
300.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
| Pagamento Fattura n.1/05 del 10/01/2018 FORNITURA TOVAGLIATO CORSI IeF |
Z242199765 |
138.20 |
2018-11-22 2018-11-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z242199765 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1/05 del 10/01/2018 FORNITURA TOVAGLIATO CORSI IeF |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
138.20 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-22 |
| Data di ultimazione |
2018-11-22 |
| Importo delle somme liquidate |
138.20 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
Z242528CED |
674.42 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z242528CED |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
674.42 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
| ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
|
| Pagamento Fattura n.10/E del 05/03/2018 acquisto materiale per piccola manutenzione |
Z2622EDE70 |
346.74 |
2018-10-15 2018-10-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2622EDE70 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.10/E del 05/03/2018 acquisto materiale per piccola manutenzione |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
346.74 |
| Data di effettivo inizio |
2018-10-15 |
| Data di ultimazione |
2018-10-15 |
| Importo delle somme liquidate |
346.74 |
| Partecipanti |
FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO - CF: VNGDRD74R29Z133J |
| Aggiudicatari |
FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO - CF: VNGDRD74R29Z133J |
|
| Pagamento Fattura n.22 del 31/12/2017 FORNITURA CAFFE'CORSI IeFP |
Z2720A29E5 |
29.82 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2720A29E5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.22 del 31/12/2017 FORNITURA CAFFE'CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
29.82 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
29.82 |
| Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
| Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
Z2925F776F |
116.02 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2925F776F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
116.02 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| Pagamento Fattura n.8 del 31/05/2018 FORNITURA CAFFE' |
Z2A23A4469 |
108.20 |
2018-06-22 2018-06-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2A23A4469 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8 del 31/05/2018 FORNITURA CAFFE' |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
108.20 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-22 |
| Data di ultimazione |
2018-06-22 |
| Importo delle somme liquidate |
108.20 |
| Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
| Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
| REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE DOCENTI ED ATA N. 3 |
Z2A263078A |
255.00 |
2018-12-12 2018-12-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2A263078A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE DOCENTI ED ATA N. 3 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
255.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-12 |
| Data di ultimazione |
2018-12-12 |
| Importo delle somme liquidate |
255.00 |
| Partecipanti |
CONSULBROKERS SPA - CF: 00970250767 |
| Aggiudicatari |
CONSULBROKERS SPA - CF: 00970250767 |
|
| Pagamento Fattura n.1/05 del 11/01/2018 ARTICOLI DI CARTA E PLASTICA PER MANIFESTAZIONE CASA DI RIPOSO BOIANO A.S.L. |
Z2C219BFCA |
51.07 |
2018-03-01 2018-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2C219BFCA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1/05 del 11/01/2018 ARTICOLI DI CARTA E PLASTICA PER MANIFESTAZIONE CASA DI RIPOSO BOIANO A.S.L. |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
51.07 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-01 |
| Data di ultimazione |
2018-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
51.07 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.FatPAM 06/01 del 14/03/2018 VIAGGIO A ROMA 13/03/2018 CAMPIDOGLIO E SEDE RADIO SAXA RUBRA |
Z2C2299DDF |
427.27 |
2018-03-15 2018-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2C2299DDF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FatPAM 06/01 del 14/03/2018 VIAGGIO A ROMA 13/03/2018 CAMPIDOGLIO E SEDE RADIO SAXA RUBRA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
427.27 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-15 |
| Data di ultimazione |
2018-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
427.27 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| Pagamento Fattura n.10/08 del 21/02/2018 DERRATE ALIMENTARI |
Z2D22429F4 |
256.00 |
2018-03-15 2018-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2D22429F4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.10/08 del 21/02/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
256.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-15 |
| Data di ultimazione |
2018-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
256.00 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| MARR SPA - CF: 02686290400 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.BP011216 del 30/04/2018 DERRATE PER UDA L'IMPRENDITORIALITA' |
Z2D22FF3D6 |
360.26 |
2018-05-21 2018-05-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2D22FF3D6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP011216 del 30/04/2018 DERRATE PER UDA L'IMPRENDITORIALITA' |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
360.26 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-21 |
| Data di ultimazione |
2018-05-21 |
| Importo delle somme liquidate |
360.26 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.20/1 del 19/04/2018 VISITA AZIENDALE SALUMIFICIO CASA FLORIO CORSI IeFP |
Z2D23385A2 |
328.00 |
2018-05-21 2018-05-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2D23385A2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.20/1 del 19/04/2018 VISITA AZIENDALE SALUMIFICIO CASA FLORIO CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
328.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-21 |
| Data di ultimazione |
2018-05-21 |
| Importo delle somme liquidate |
328.00 |
| Partecipanti |
QUALITY FOOD SRLS - CF: 01707690705 |
| Aggiudicatari |
QUALITY FOOD SRLS - CF: 01707690705 |
|
| Pagamento Fattura n.05/PA del 24/02/2018 FORNITURA BEVANDE PER CORSI IeFP 2017/18 |
Z2E227407B |
116.80 |
2018-03-23 2018-03-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2E227407B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.05/PA del 24/02/2018 FORNITURA BEVANDE PER CORSI IeFP 2017/18 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
116.80 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-23 |
| Data di ultimazione |
2018-03-23 |
| Importo delle somme liquidate |
116.80 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.29/08 del 20/06/2018 DERRATE PER ESAMI IeFP |
Z2E240A4FD |
939.38 |
2018-06-27 2018-06-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2E240A4FD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.29/08 del 20/06/2018 DERRATE PER ESAMI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
939.38 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-27 |
| Data di ultimazione |
2018-06-27 |
| Importo delle somme liquidate |
939.38 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| MARR SPA - CF: 02686290400 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.A 734 del 22/11/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERI |
Z2E256FB15 |
830.10 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2E256FB15 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.A 734 del 22/11/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
830.10 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
830.10 |
| Partecipanti |
"TRE S" ROMA DAL 1973 SRL - CF: 01411181009 |
| Aggiudicatari |
"TRE S" ROMA DAL 1973 SRL - CF: 01411181009 |
|
| Pagamento Fattura n.02 del 31/01/2018 FORNITURA CAFFE' |
Z2F2199866 |
50.13 |
2018-03-15 2018-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2F2199866 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.02 del 31/01/2018 FORNITURA CAFFE' |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
50.13 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-15 |
| Data di ultimazione |
2018-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
50.13 |
| Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
| Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
| Pagamento Fattura n.BP001367 del 31/01/2018 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
Z2F21B2B5F |
265.00 |
2018-03-02 2018-03-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2F21B2B5F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP001367 del 31/01/2018 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
265.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-02 |
| Data di ultimazione |
2018-03-02 |
| Importo delle somme liquidate |
265.00 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.20/PAN/2018 del 24/05/2018 ALUNNI IPSEOA VISITA GUIDATA A TUFO 27/04/2018 |
Z2F23496BE |
390.00 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2F23496BE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.20/PAN/2018 del 24/05/2018 ALUNNI IPSEOA VISITA GUIDATA A TUFO 27/04/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
390.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
390.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 26_18 del 28/12/2018 TRASPORTO ALUNNI FROSOLONE-MACCHIAGODENA BOIANO PER ORIENTAMENTO |
Z2F2652811 |
226.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z2F2652811 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 26_18 del 28/12/2018 TRASPORTO ALUNNI FROSOLONE-MACCHIAGODENA BOIANO PER ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
226.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| STA SNC - CF: 01438250704 |
| Aggiudicatari |
STA SNC - CF: 01438250704 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
Z31261A38E |
147.53 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z31261A38E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
147.53 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.205181 del 30/07/2018 FORNITURA COMPUTER PROGETTO PON CON GLI OCCHI DELLA MENTE |
Z332430F0D |
21424.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z332430F0D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.205181 del 30/07/2018 FORNITURA COMPUTER PROGETTO PON CON GLI OCCHI DELLA MENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
21424.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
Converge S.p.A. - CF: 04472901000 |
| Aggiudicatari |
Converge S.p.A. - CF: 04472901000 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER |
Z33265FDE8 |
357.50 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z33265FDE8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
357.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
MEDUSA SRL - CF: 01692550708 |
| Aggiudicatari |
MEDUSA SRL - CF: 01692550708 |
|
| Pagamento Fattura n.5/05 del 01/02/2018 FORNITURA ARTICOLI DI CARTA E PLASTICA |
Z3421FDEC6 |
65.41 |
2018-03-02 2018-03-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z3421FDEC6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5/05 del 01/02/2018 FORNITURA ARTICOLI DI CARTA E PLASTICA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
65.41 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-02 |
| Data di ultimazione |
2018-03-02 |
| Importo delle somme liquidate |
65.41 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.5841 del 20/08/2018 AGGIORNAMENTO SOFTWAREPROGRAMMA ALUNNI CONTRATTO N. 33422 DEL 19/08/2018 |
Z34245D433 |
1530.00 |
2018-08-31 2018-08-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z34245D433 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5841 del 20/08/2018 AGGIORNAMENTO SOFTWAREPROGRAMMA ALUNNI CONTRATTO N. 33422 DEL 19/08/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1530.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-08-31 |
| Data di ultimazione |
2018-08-31 |
| Importo delle somme liquidate |
1530.00 |
| Partecipanti |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
| Aggiudicatari |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
|
| Pagamento Fattura n.2/A del 07/11/2018 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMOL |
Z382589D7F |
38.27 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z382589D7F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2/A del 07/11/2018 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMOL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
38.27 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| Pagamento Fattura n.0000001/1 del 10/04/2018 VISITA GUIDATA CASEIFICIO DI NUCCI 10/04/2018 CORSI IeFP |
Z3A231A5C4 |
98.36 |
2018-04-17 2018-04-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z3A231A5C4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.0000001/1 del 10/04/2018 VISITA GUIDATA CASEIFICIO DI NUCCI 10/04/2018 CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
98.36 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-17 |
| Data di ultimazione |
2018-04-17 |
| Importo delle somme liquidate |
98.36 |
| Partecipanti |
FRANCO DI NUCCI - CF: DNCFNC54C03B682G |
| Aggiudicatari |
FRANCO DI NUCCI - CF: DNCFNC54C03B682G |
|
| Pagamento Fattura n.02/PA del 12/01/2018 FORNITURA DERRATE PER MANIFESTAZIONE 15/01/2018 ITI MARCONI "A LEZIONE DI CORAGGIO" |
Z3B21AE028 |
104.30 |
2018-03-01 2018-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z3B21AE028 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.02/PA del 12/01/2018 FORNITURA DERRATE PER MANIFESTAZIONE 15/01/2018 ITI MARCONI "A LEZIONE DI CORAGGIO" |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
104.30 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-01 |
| Data di ultimazione |
2018-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
104.30 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.1/E del 28/02/2018 FORNITURA TARTUFI PER CORSI IeFP |
Z3B2271100 |
73.60 |
2018-04-28 2018-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z3B2271100 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1/E del 28/02/2018 FORNITURA TARTUFI PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
73.60 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-28 |
| Data di ultimazione |
2018-04-28 |
| Importo delle somme liquidate |
73.60 |
| Partecipanti |
CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L. - CF: 01450040702 |
| Aggiudicatari |
CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L. - CF: 01450040702 |
|
| Pagamento Fattura n.1/A del 07/11/2018 derrate alimentari |
Z3B25497D5 |
19.09 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z3B25497D5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1/A del 07/11/2018 derrate alimentari |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
19.09 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| Pagamento Fattura n.BP025305 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARE PER EVENTO GUARDIA DI FINANZ |
Z3C25F9FDA |
584.79 |
2018-12-12 2018-12-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z3C25F9FDA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP025305 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARE PER EVENTO GUARDIA DI FINANZ |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
584.79 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-12 |
| Data di ultimazione |
2018-12-12 |
| Importo delle somme liquidate |
185.11 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.23 del 31/12/2017 FORNITURA CAFFE' PER V GIORNATA DELLO SPORT |
Z3D2146E94 |
108.20 |
2018-03-01 2018-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z3D2146E94 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.23 del 31/12/2017 FORNITURA CAFFE' PER V GIORNATA DELLO SPORT |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
108.20 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-01 |
| Data di ultimazione |
2018-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
108.20 |
| Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
| Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
| Pagamento Fattura n.53/18 del 12/11/2018 VIAGGIO A FROSINONE 9/11/2018 STRUTTURA SPORTIVA SSC PROGETTO PON CALCIANDO A SCUOLA |
Z3D25A06AD |
409.09 |
2018-11-13 2018-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z3D25A06AD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.53/18 del 12/11/2018 VIAGGIO A FROSINONE 9/11/2018 STRUTTURA SPORTIVA SSC PROGETTO PON CALCIANDO A SCUOLA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
409.09 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-13 |
| Data di ultimazione |
2018-11-13 |
| Importo delle somme liquidate |
409.09 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
| Pagamento Fattura n.08/PA del 03/04/2018 FORNITURA BEVANDE PER CORSI IeFP IMPRENDITORIALITA' |
Z3E22FFE4D |
61.43 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z3E22FFE4D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.08/PA del 03/04/2018 FORNITURA BEVANDE PER CORSI IeFP IMPRENDITORIALITA' |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
61.43 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
61.43 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.2E/2018 del 22/05/2018 VISITA CASALE KOLIDUR CORSI IeFP |
Z3E2370285 |
204.55 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z3E2370285 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2E/2018 del 22/05/2018 VISITA CASALE KOLIDUR CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
204.55 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
KOLIDUR TRAVEL CLUB DI LEVINSKY BARAK ZVI - CF: 00910150945 |
| Aggiudicatari |
KOLIDUR TRAVEL CLUB DI LEVINSKY BARAK ZVI - CF: 00910150945 |
|
| Pagamento Fattura n.333/PA del 07/08/2018 stampa diplomi di qualifica IeFP |
Z3E23BAAC5 |
478.00 |
2018-08-31 2018-08-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z3E23BAAC5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.333/PA del 07/08/2018 stampa diplomi di qualifica IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
478.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-08-31 |
| Data di ultimazione |
2018-08-31 |
| Importo delle somme liquidate |
478.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 26/03/2018 SERVIZI E CONSULENZA HACCP DAL 25/10/2017 AL 25/10/2018 |
Z401FEBEFE |
400.00 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z401FEBEFE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 26/03/2018 SERVIZI E CONSULENZA HACCP DAL 25/10/2017 AL 25/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
400.00 |
| Partecipanti |
LABORATORIO NIRO - CF: 01751470707 |
| Aggiudicatari |
LABORATORIO NIRO - CF: 01751470707 |
|
| Pagamento Fattura n.BP011218 del 30/04/2018 DERRATE PER UDA FUSIONIAMOCI |
Z4222FF1A7 |
159.50 |
2018-05-21 2018-05-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z4222FF1A7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP011218 del 30/04/2018 DERRATE PER UDA FUSIONIAMOCI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
159.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-21 |
| Data di ultimazione |
2018-05-21 |
| Importo delle somme liquidate |
159.50 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.05/PAN/2018 del 06/04/2018 VIAGGIO BOIANO GUARDIAREGIA 23/03/2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z4322E62DF |
160.00 |
2018-04-11 2018-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z4322E62DF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.05/PAN/2018 del 06/04/2018 VIAGGIO BOIANO GUARDIAREGIA 23/03/2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
160.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-11 |
| Data di ultimazione |
2018-04-11 |
| Importo delle somme liquidate |
160.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.1/E del 17/10/2018 FORNITURA ORTOFRUTTA PER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
Z462549DBD |
100.17 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z462549DBD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1/E del 17/10/2018 FORNITURA ORTOFRUTTA PER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
100.17 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
100.17 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.875/A del 30/11/2018 ACQUISTO PROGRAMMA CONTRATTAZIONE |
Z4625F803B |
90.00 |
2018-12-12 2018-12-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z4625F803B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.875/A del 30/11/2018 ACQUISTO PROGRAMMA CONTRATTAZIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
90.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-12 |
| Data di ultimazione |
2018-12-12 |
| Importo delle somme liquidate |
90.00 |
| Partecipanti |
Learning Up Srl - CF: 14621041004 |
| Aggiudicatari |
Learning Up Srl - CF: 14621041004 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PULIZIA IeFP |
Z48230E95E |
534.20 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z48230E95E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PULIZIA IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
534.20 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
| ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
|
| Pagamento Fattura n.01/PA/2018 del 06/11/2017 PROGETTO SOCIODRAMMA "IL VIAGGIO DI ULISSE |
Z4C237F391 |
800.00 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z4C237F391 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/PA/2018 del 06/11/2017 PROGETTO SOCIODRAMMA "IL VIAGGIO DI ULISSE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
800.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
800.00 |
| Partecipanti |
ASSOCIAZIONE IL CERCHIO - CF: 01774740706 |
| Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE IL CERCHIO - CF: 01774740706 |
|
| Pagamento Fattura n.89/02 del 27/12/2018 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
Z4D263C65C |
231.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z4D263C65C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.89/02 del 27/12/2018 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
231.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO - CF: VNGDRD74R29Z133J |
| MONDOLAVORO - CF: 00972010706 |
| Aggiudicatari |
MONDOLAVORO - CF: 00972010706 |
|
| Pagamento Fattura n.10/PA del 10/04/2018 FORNITURA BEVANDE PER INAUGURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VINCHIATURO |
Z4E2317345 |
136.00 |
2018-04-17 2018-04-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z4E2317345 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.10/PA del 10/04/2018 FORNITURA BEVANDE PER INAUGURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VINCHIATURO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
136.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-17 |
| Data di ultimazione |
2018-04-17 |
| Importo delle somme liquidate |
136.00 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.32/PAN/2018 del 04/12/2018 VIAGGIO A PIETRAROIA 28/11/2018 |
Z4E25E5271 |
250.00 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z4E25E5271 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.32/PAN/2018 del 04/12/2018 VIAGGIO A PIETRAROIA 28/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
250.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
250.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.13/PA del 16/11/2018 BIGLIETTI ENTRATA OASI WWF DI GUARDIAREGIA 12-15/03/2018 PROGETTO ASL URBANE NATUR |
Z5225BCD64 |
390.00 |
2018-11-22 2018-11-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z5225BCD64 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/PA del 16/11/2018 BIGLIETTI ENTRATA OASI WWF DI GUARDIAREGIA 12-15/03/2018 PROGETTO ASL URBANE NATUR |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
390.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-22 |
| Data di ultimazione |
2018-11-22 |
| Importo delle somme liquidate |
390.00 |
| Partecipanti |
LA RAMEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 00962000709 |
| Aggiudicatari |
LA RAMEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 00962000709 |
|
| Pagamento Fattura n.13/PA del 27/12/2018 DERRATE |
Z5326689EA |
54.25 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z5326689EA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/PA del 27/12/2018 DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
54.25 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.30/08 del 21/06/2018 DERRATE ALIMENTARI |
Z54240A377 |
1073.54 |
2018-06-27 2018-06-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z54240A377 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.30/08 del 21/06/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1073.54 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-27 |
| Data di ultimazione |
2018-06-27 |
| Importo delle somme liquidate |
1073.54 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
Z542678725 |
41.54 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z542678725 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
41.54 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| Pagamento Fattura n.000004-2018-FE del 12/01/2018 PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE ANNO 2015-2016-2017 |
Z552196DB2 |
1080.00 |
2018-03-02 2018-03-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z552196DB2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.000004-2018-FE del 12/01/2018 PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE ANNO 2015-2016-2017 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1080.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-02 |
| Data di ultimazione |
2018-03-02 |
| Importo delle somme liquidate |
1080.00 |
| Partecipanti |
Cafasso Saverio Antonio - CF: CFSSRN52H14C283V |
| Aggiudicatari |
Cafasso Saverio Antonio - CF: CFSSRN52H14C283V |
|
| Pagamento Fattura n.03030/18 del 14/12/2018 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA |
Z55264C289 |
80.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z55264C289 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.03030/18 del 14/12/2018 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
80.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
Euroedizioni Torino S.r.l. - CF: 07009890018 |
| Aggiudicatari |
Euroedizioni Torino S.r.l. - CF: 07009890018 |
|
| Pagamento Fattura n.398/PA del 02/10/2018 fornitura orari plastificati -timbri |
Z572522ED2 |
141.00 |
2018-10-19 2018-10-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z572522ED2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.398/PA del 02/10/2018 fornitura orari plastificati -timbri |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
141.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-10-19 |
| Data di ultimazione |
2018-10-19 |
| Importo delle somme liquidate |
141.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.3/05 del 18/01/2018 FORNITURA ARTICOLI DI CARTA |
Z5821995B9 |
56.55 |
2018-03-01 2018-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z5821995B9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3/05 del 18/01/2018 FORNITURA ARTICOLI DI CARTA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
56.55 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-01 |
| Data di ultimazione |
2018-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
56.55 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.90/05 del 31/10/2018 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO UNIMO |
Z58258AA0B |
182.50 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z58258AA0B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.90/05 del 31/10/2018 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO UNIMO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
182.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
182.50 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.FATEL/2018/267 del 13/11/2018 validazione corsi per alimentaristi IPSEOA |
Z5925A490D |
556.60 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z5925A490D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATEL/2018/267 del 13/11/2018 validazione corsi per alimentaristi IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
556.60 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
556.60 |
| Partecipanti |
Azienda Sanitaria Regionale del Molise - CF: 01546900703 |
| Aggiudicatari |
Azienda Sanitaria Regionale del Molise - CF: 01546900703 |
|
| Pagamento Fattura n.115/05 del 30/11/2018 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
Z5A261A0E1 |
11.50 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z5A261A0E1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.115/05 del 30/11/2018 NOLEGGIO TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
11.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
11.50 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.12/PA del 09/10/2018 FORNITURA BEVANDE PER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
Z5C253FA0C |
185.15 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z5C253FA0C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.12/PA del 09/10/2018 FORNITURA BEVANDE PER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
185.15 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
185.15 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.07/E del 07/12/2018 DERRATE ALIMENTARI PROGETTO FUSIONIAMOCI AS |
Z5D25F837D |
41.75 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z5D25F837D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.07/E del 07/12/2018 DERRATE ALIMENTARI PROGETTO FUSIONIAMOCI AS |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
41.75 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
41.75 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.1 del 14/03/2017 fornitura progetto ERASMUS |
Z5E1DC55B9 |
272.73 |
2018-10-04 2018-10-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z5E1DC55B9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1 del 14/03/2017 fornitura progetto ERASMUS |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
272.73 |
| Data di effettivo inizio |
2018-10-04 |
| Data di ultimazione |
2018-10-04 |
| Importo delle somme liquidate |
272.73 |
| Partecipanti |
SAPORI RIFLESSI DI PETTI MAURIZIO - CF: PTTMRZ82P06B519A |
| Aggiudicatari |
SAPORI RIFLESSI DI PETTI MAURIZIO - CF: PTTMRZ82P06B519A |
|
| Pagamento Fattura n.15/PA del 27/12/2018 DERRATE |
Z5F26797D6 |
83.78 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z5F26797D6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.15/PA del 27/12/2018 DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
83.78 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 23/11/2018 FORNITURA VINO EVENTO UNIMOL |
Z602589F74 |
171.00 |
2018-12-12 2018-12-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z602589F74 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 23/11/2018 FORNITURA VINO EVENTO UNIMOL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
171.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-12 |
| Data di ultimazione |
2018-12-12 |
| Importo delle somme liquidate |
171.00 |
| Partecipanti |
D'UVA ANGELO - CF: DVUNGL66B15E456V |
| I.A.C.SRL - CF: 00807080700 |
| Aggiudicatari |
I.A.C.SRL - CF: 00807080700 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
Z602606DA6 |
23.76 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z602606DA6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
23.76 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| Pagamento Fattura n.419 del 14/12/2018 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE LICEO |
Z612522AA7 |
57.00 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z612522AA7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.419 del 14/12/2018 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE LICEO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
57.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
57.00 |
| Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
| Aggiudicatari |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
|
| Pagamento Fattura n.2/E del 19/11/2018 FORNITURA DERRATE EVENTO REGIONE |
Z61258B646 |
53.33 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z61258B646 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2/E del 19/11/2018 FORNITURA DERRATE EVENTO REGIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
53.33 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
53.33 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.501/PA del 05/12/2018 FORNITURA COPPE E CARTONCINI PROGETTO ORIENTAMENTO |
Z61261AE88 |
100.00 |
2018-12-13 2018-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z61261AE88 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.501/PA del 05/12/2018 FORNITURA COPPE E CARTONCINI PROGETTO ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
100.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-13 |
| Data di ultimazione |
2018-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
100.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
Z62261BF78 |
157.75 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z62261BF78 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
157.75 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.116/05 del 30/11/2018 |
Z62261C946 |
12.50 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z62261C946 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.116/05 del 30/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
12.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
12.50 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.31/PAN/2018 del 15/11/2018 VIAGGIO ISERNIAPER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "LA DIVINA COMMEDIA"ISERNIA 09/11/2018 |
Z6425A122B |
260.00 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z6425A122B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.31/PAN/2018 del 15/11/2018 VIAGGIO ISERNIAPER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "LA DIVINA COMMEDIA"ISERNIA 09/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
260.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
260.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| STA SNC - CF: 01438250704 |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.BP001368 del 31/01/2018 DERRATE PER OPEN DAY DEL 21/01/2018 |
Z6621B5B88 |
209.27 |
2018-03-02 2018-03-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z6621B5B88 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP001368 del 31/01/2018 DERRATE PER OPEN DAY DEL 21/01/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
209.27 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-02 |
| Data di ultimazione |
2018-03-02 |
| Importo delle somme liquidate |
209.27 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.3/PA del 25/01/2018 VIAGGIO A ROMA 25/01/2018 VISITA MUSEO-ISTITUTO SUPRIORE DI SANITA' |
Z6821B2DFD |
572.73 |
2018-03-01 2018-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z6821B2DFD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3/PA del 25/01/2018 VIAGGIO A ROMA 25/01/2018 VISITA MUSEO-ISTITUTO SUPRIORE DI SANITA' |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
572.73 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-01 |
| Data di ultimazione |
2018-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
572.73 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
| Pagamento Fattura n.4/05 del 31/01/2018 ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU PRIMO PIANO MOLISE |
Z6921E166F |
500.00 |
2018-03-15 2018-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z6921E166F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/05 del 31/01/2018 ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU PRIMO PIANO MOLISE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-15 |
| Data di ultimazione |
2018-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
500.00 |
| Partecipanti |
COOP.EDIT.GIORNALISTI MOLIS. S.C - CF: 01561630706 |
| Aggiudicatari |
COOP.EDIT.GIORNALISTI MOLIS. S.C - CF: 01561630706 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IGIENICA |
Z6B25BC667 |
185.52 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z6B25BC667 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IGIENICA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
185.52 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
| ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 05/07/2018 RIPARAZIONE VETRO SEDE IPASEOA |
Z6E2420A76 |
130.00 |
2018-10-04 2018-10-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z6E2420A76 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 05/07/2018 RIPARAZIONE VETRO SEDE IPASEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
130.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-10-04 |
| Data di ultimazione |
2018-10-04 |
| Importo delle somme liquidate |
130.00 |
| Partecipanti |
SPINA ALFONSO - CF: SPNLNS63L04A930W |
| Aggiudicatari |
SPINA ALFONSO - CF: SPNLNS63L04A930W |
|
| Pagamento Fattura n.5/05 del 24/05/2018 TRASPORTO ALUNNI 23/05/2018 BAITA DI FERRAZZANO CAMPIONATI STUDENTESCHJI |
Z7023AA2C6 |
181.82 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z7023AA2C6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5/05 del 24/05/2018 TRASPORTO ALUNNI 23/05/2018 BAITA DI FERRAZZANO CAMPIONATI STUDENTESCHJI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
181.82 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
181.82 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
| Pagamento Fattura n.30/PAN/2018 del 15/11/2018 VIAGGIO A LARINO CANTINE D'UVA PROGETTO PSR 29/10/2018 |
Z71257BDA0 |
250.00 |
2018-11-22 2018-11-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z71257BDA0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.30/PAN/2018 del 15/11/2018 VIAGGIO A LARINO CANTINE D'UVA PROGETTO PSR 29/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
250.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-22 |
| Data di ultimazione |
2018-11-22 |
| Importo delle somme liquidate |
250.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.448/PA del 08/11/2018 TIMBRI |
Z72259CF59 |
69.00 |
2018-11-13 2018-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z72259CF59 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.448/PA del 08/11/2018 TIMBRI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
69.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-13 |
| Data di ultimazione |
2018-11-13 |
| Importo delle somme liquidate |
69.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.30/PA del 18/01/2018 LOCANDINE PER OPEN DAY |
Z7521C16EC |
145.00 |
2018-02-23 2018-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z7521C16EC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.30/PA del 18/01/2018 LOCANDINE PER OPEN DAY |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
145.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-02-23 |
| Data di ultimazione |
2018-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
145.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.02/18 del 09/04/2018 ACCONTO VIAGGIO PIU' HOTEL VIAGGIO A PADOVA DAL 10/04/2018 AL 13/04/2018 ALUNNI IPSEOA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z752314FB3 |
6750.91 |
2018-04-11 2018-05-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z752314FB3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.02/18 del 09/04/2018 ACCONTO VIAGGIO PIU' HOTEL VIAGGIO A PADOVA DAL 10/04/2018 AL 13/04/2018 ALUNNI IPSEOA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
6750.91 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-11 |
| Data di ultimazione |
2018-05-03 |
| Importo delle somme liquidate |
6750.91 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| AUTONOLEGGIO DE MARCO - CF: DMRGPP51B54B544C |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
AUTONOLEGGIO DE MARCO - CF: DMRGPP51B54B544C |
|
| Pagamento Fattura n.02/A del 22/10/2018 RIPARAZIONE PORTE SEGRETERIA |
Z7525297F9 |
700.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z7525297F9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.02/A del 22/10/2018 RIPARAZIONE PORTE SEGRETERIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
700.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
DOMENICO CAMPOPIANO - CF: 00738150705 |
| Aggiudicatari |
DOMENICO CAMPOPIANO - CF: 00738150705 |
|
| Pagamento Fattura n.14 del 09/11/2018 MANUTENZIONE CUCINE IPSEOA |
z76259d263 |
125.00 |
2018-11-13 2018-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
z76259d263 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.14 del 09/11/2018 MANUTENZIONE CUCINE IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
125.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-13 |
| Data di ultimazione |
2018-11-13 |
| Importo delle somme liquidate |
125.00 |
| Partecipanti |
CAPUANO ANTONIO - CF: 01693090704 |
| Aggiudicatari |
CAPUANO ANTONIO - CF: 01693090704 |
|
| Pagamento Fattura n.16/PA del 06/12/2018 FORNITURA BEVANDE |
Z7926671D7 |
51.35 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z7926671D7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.16/PA del 06/12/2018 FORNITURA BEVANDE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
51.35 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.14/PAN/2018 del 23/05/2018 VIAGGIO A TIVOLI 23/04/2018 |
Z7C232BD57 |
995.45 |
2018-05-26 2018-05-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z7C232BD57 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.14/PAN/2018 del 23/05/2018 VIAGGIO A TIVOLI 23/04/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
995.45 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-26 |
| Data di ultimazione |
2018-05-26 |
| Importo delle somme liquidate |
995.45 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.114/05 del 30/11/2018NOLEGGIO TOVAGLIATO |
Z7C25F96A1 |
101.42 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z7C25F96A1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.114/05 del 30/11/2018NOLEGGIO TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
101.42 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
101.42 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
Z7C261BBB1 |
57.06 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z7C261BBB1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
57.06 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
Z7C26704BD |
202.09 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z7C26704BD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
202.09 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.50 P. A. del 26/04/2018 CONTRIBUTO ALUNNI FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 16-20/04/2018 |
Z80225C592 |
4032.00 |
2018-05-21 2018-05-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z80225C592 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.50 P. A. del 26/04/2018 CONTRIBUTO ALUNNI FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 16-20/04/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
4032.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-21 |
| Data di ultimazione |
2018-05-21 |
| Importo delle somme liquidate |
4032.00 |
| Partecipanti |
Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia - CF: 93019420657 |
| Aggiudicatari |
Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia - CF: 93019420657 |
|
| Pagamento Fattura n.3/A del 07/11/2018 FORNITURA DERRATE PER EVENTO REGIONE |
Z81258B518 |
66.40 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z81258B518 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3/A del 07/11/2018 FORNITURA DERRATE PER EVENTO REGIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
66.40 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| Pagamento Fattura n.01/E del 20/01/2018 AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE MANIFESTI PER OPEN DAY |
Z8821C959F |
300.00 |
2018-02-23 2018-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z8821C959F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/E del 20/01/2018 AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE MANIFESTI PER OPEN DAY |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
300.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-02-23 |
| Data di ultimazione |
2018-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
300.00 |
| Partecipanti |
PICCHIELLO PIETRO - CF: PCCPTR62H28A930G |
| Aggiudicatari |
PICCHIELLO PIETRO - CF: PCCPTR62H28A930G |
|
| Pagamento Fattura n.BP007742 del 30/03/2018 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
Z88229E8AC |
501.12 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z88229E8AC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP007742 del 30/03/2018 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
501.12 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
501.12 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MICROFONI PON DITTA SOLUZIONE |
Z88241DA90 |
859.80 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z88241DA90 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MICROFONI PON DITTA SOLUZIONE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
859.80 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - CF: 02048930206 |
| SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CF: 02778750246 |
| Aggiudicatari |
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CF: 02778750246 |
|
| Pagamento Fattura n.FatPAM 14/01 del 31/05/2018 VIAGGIO SAN GIULIANO DI PUGLIA PREMIAZIONE I COLORI DELLA VITA 31/05/2018 |
Z8C23B7A2E |
181.82 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z8C23B7A2E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FatPAM 14/01 del 31/05/2018 VIAGGIO SAN GIULIANO DI PUGLIA PREMIAZIONE I COLORI DELLA VITA 31/05/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
181.82 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
181.82 |
| Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| Pagamento Fattura n.89/05 del 31/10/2018 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
Z8C253F651 |
103.70 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z8C253F651 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.89/05 del 31/10/2018 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
103.70 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
103.70 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.BP028381 del 30/11/2018 FORNITURA DERRAT PER EVENTO FUTURA CAMPOBASSO 23/11/2018 |
Z8D25FE2C9 |
1044.98 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z8D25FE2C9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP028381 del 30/11/2018 FORNITURA DERRAT PER EVENTO FUTURA CAMPOBASSO 23/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1044.98 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
1044.98 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.04/PAN/2018 del 24/03/2018 TRASPORTO CAMPOBASSO 20/03/2018 TEATRO SAVOIA |
Z8E22BAC53 |
287.27 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z8E22BAC53 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.04/PAN/2018 del 24/03/2018 TRASPORTO CAMPOBASSO 20/03/2018 TEATRO SAVOIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
287.27 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
287.27 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.01/PA del 11/04/2018 VISITA GUIDATA AZIENDA AGRICOLA D'UVA 09/04/2018 CORSI IeFP |
Z8F2314705 |
98.18 |
2018-04-17 2018-04-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z8F2314705 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/PA del 11/04/2018 VISITA GUIDATA AZIENDA AGRICOLA D'UVA 09/04/2018 CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
98.18 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-17 |
| Data di ultimazione |
2018-04-17 |
| Importo delle somme liquidate |
98.18 |
| Partecipanti |
D'UVA ANGELO - CF: DVUNGL66B15E456V |
| Aggiudicatari |
D'UVA ANGELO - CF: DVUNGL66B15E456V |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
Z9026782BA |
22.73 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9026782BA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
22.73 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| Pagamento Fattura n.BP004843 del 28/02/2018 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
Z9121FE631 |
546.80 |
2018-03-23 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9121FE631 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP004843 del 28/02/2018 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
546.80 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-23 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
546.80 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.09/pa del 03/04/2018 FORNITURA BEVANDE PER CORSI IeFP FUSIONIAMOCI |
Z9122FFE1F |
275.70 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9122FFE1F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.09/pa del 03/04/2018 FORNITURA BEVANDE PER CORSI IeFP FUSIONIAMOCI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
275.70 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
275.70 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 11_18 del 08/06/2018 SERVIZIO AMBULANZA MANIFESTAZIONE GIOCHI DI SQUADRA 06/06/2018 |
Z9123C8928 |
60.00 |
2018-07-10 2018-07-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9123C8928 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_18 del 08/06/2018 SERVIZIO AMBULANZA MANIFESTAZIONE GIOCHI DI SQUADRA 06/06/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
60.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-07-10 |
| Data di ultimazione |
2018-07-10 |
| Importo delle somme liquidate |
60.00 |
| Partecipanti |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE - CF: 01708260706 |
| Aggiudicatari |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE - CF: 01708260706 |
|
| Pagamento Fattura n.3737 del 28/06/2018 ACQUISTO PC PER PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO |
Z91241F099 |
931.56 |
2018-07-10 2018-07-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z91241F099 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3737 del 28/06/2018 ACQUISTO PC PER PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
931.56 |
| Data di effettivo inizio |
2018-07-10 |
| Data di ultimazione |
2018-07-10 |
| Importo delle somme liquidate |
931.56 |
| Partecipanti |
C2 S.R.L. - CF: 01121130197 |
| Aggiudicatari |
C2 S.R.L. - CF: 01121130197 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER CORSO REFRESH PRIMO SOCCORSO |
Z92257A434 |
468.44 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z92257A434 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO REFRESH PRIMO SOCCORSO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
468.44 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
Azienda Sanitaria Regionale del Molise - CF: 01546900703 |
| Aggiudicatari |
Azienda Sanitaria Regionale del Molise - CF: 01546900703 |
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| Pagamento Fattura n.1A del 10/04/2018 SOGGIORNO HOTEL STELLA MARIS DAL 16/04/2018 AL 20/04/2018 FESTIVAL DELLA FILOSOFIA |
Z9321163BC |
3607.27 |
2018-05-11 2018-05-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9321163BC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1A del 10/04/2018 SOGGIORNO HOTEL STELLA MARIS DAL 16/04/2018 AL 20/04/2018 FESTIVAL DELLA FILOSOFIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
3607.27 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-11 |
| Data di ultimazione |
2018-05-11 |
| Importo delle somme liquidate |
3607.27 |
| Partecipanti |
CILENTO SUNRISE S.R.L. SEMPLIFICATA - CF: 08566781210 |
| Aggiudicatari |
CILENTO SUNRISE S.R.L. SEMPLIFICATA - CF: 08566781210 |
|
| Pagamento Fattura n.02/PAN/2018 del 24/03/2018 VIAGGIO OASI WWF GUARDIAREGIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 13/03/2018 |
Z9322B0312 |
160.00 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9322B0312 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.02/PAN/2018 del 24/03/2018 VIAGGIO OASI WWF GUARDIAREGIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 13/03/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
160.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
160.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.1/05 del 23/10/2018 FORNITURA FIORI PER EVENTO UNIMOL |
Z94258A0B9 |
209.09 |
2018-11-29 2018-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z94258A0B9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1/05 del 23/10/2018 FORNITURA FIORI PER EVENTO UNIMOL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
209.09 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-29 |
| Data di ultimazione |
2018-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
209.09 |
| Partecipanti |
DI VINCENZO LUCIANA - CF: DVNLCN76C66B519G |
| Aggiudicatari |
DI VINCENZO LUCIANA - CF: DVNLCN76C66B519G |
|
| Pagamento Fattura n.25/05 del 10/10/2018 FORNITURA TOVAGLIATO DI CARTAPER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
Z96253B752 |
114.91 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z96253B752 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.25/05 del 10/10/2018 FORNITURA TOVAGLIATO DI CARTAPER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
114.91 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
114.91 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.05/PA del 15/10/2018 FORNITURA VINOPER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
Z96253CAEE |
186.00 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z96253CAEE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.05/PA del 15/10/2018 FORNITURA VINOPER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
186.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
186.00 |
| Partecipanti |
D'UVA ANGELO - CF: DVUNGL66B15E456V |
| Aggiudicatari |
D'UVA ANGELO - CF: DVUNGL66B15E456V |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER TOVAGLIATO |
Z962670FAB |
12.50 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z962670FAB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
12.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.81/02 del 12/12/2018 fornitura materiale per sicurezza |
Z97257F4F8 |
116.10 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z97257F4F8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.81/02 del 12/12/2018 fornitura materiale per sicurezza |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
116.10 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
116.10 |
| Partecipanti |
FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO - CF: VNGDRD74R29Z133J |
| MONDOLAVORO - CF: 00972010706 |
| Aggiudicatari |
MONDOLAVORO - CF: 00972010706 |
|
| Pagamento Fattura n.35/05 del 22/12/2018 FORNITURA TOVAGLIATO |
Z98266820A |
33.68 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z98266820A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.35/05 del 22/12/2018 FORNITURA TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
33.68 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.06/PA del 27/11/2018 PARTECIPAZIONE STUDENTI VISITA GUIDATA CON MERENDA PROGETTO PSR |
Z992583733 |
245.45 |
2018-11-29 2018-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z992583733 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.06/PA del 27/11/2018 PARTECIPAZIONE STUDENTI VISITA GUIDATA CON MERENDA PROGETTO PSR |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
245.45 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-29 |
| Data di ultimazione |
2018-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
245.45 |
| Partecipanti |
D'UVA ANGELO - CF: DVUNGL66B15E456V |
| Aggiudicatari |
D'UVA ANGELO - CF: DVUNGL66B15E456V |
|
| Pagamento Fattura n.12/PA del 27/12/2018 DERRATE ALIMENTARI |
Z99261DA0F |
41.78 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z99261DA0F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.12/PA del 27/12/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
41.78 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.01/PA del 08/02/2018 CABLAGGIO ELETTRICO |
Z9A21186F5 |
420.00 |
2018-04-17 2018-04-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9A21186F5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/PA del 08/02/2018 CABLAGGIO ELETTRICO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
420.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-17 |
| Data di ultimazione |
2018-04-17 |
| Importo delle somme liquidate |
420.00 |
| Partecipanti |
ERNESTO CALABRESE - CF: CLBRST59T18I910V |
| Aggiudicatari |
ERNESTO CALABRESE - CF: CLBRST59T18I910V |
|
| Pagamento Fattura n.13/E del 05/03/2018 acquisto materiale piccola manutenzione |
Z9A22EDF4F |
439.67 |
2018-10-15 2018-10-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9A22EDF4F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/E del 05/03/2018 acquisto materiale piccola manutenzione |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
439.67 |
| Data di effettivo inizio |
2018-10-15 |
| Data di ultimazione |
2018-10-15 |
| Importo delle somme liquidate |
439.67 |
| Partecipanti |
FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO - CF: VNGDRD74R29Z133J |
| Aggiudicatari |
FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO - CF: VNGDRD74R29Z133J |
|
| Pagamento Fattura n.29/PA del 18/01/2018 LOCANDINE PER OERIENTAMENTO |
Z9B21C175C |
126.76 |
2018-03-01 2018-03-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9B21C175C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.29/PA del 18/01/2018 LOCANDINE PER OERIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
126.76 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-01 |
| Data di ultimazione |
2018-03-01 |
| Importo delle somme liquidate |
126.76 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.1PA del 30/05/2018 VISITA AZIENDALE LOCANDA DI PASQUO |
Z9B231A66B |
254.40 |
2018-06-22 2018-06-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9B231A66B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1PA del 30/05/2018 VISITA AZIENDALE LOCANDA DI PASQUO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
254.40 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-22 |
| Data di ultimazione |
2018-06-22 |
| Importo delle somme liquidate |
254.40 |
| Partecipanti |
DILAG SAS DI DI PASQUO STEFANIA - CF: 00898380944 |
| Aggiudicatari |
DILAG SAS DI DI PASQUO STEFANIA - CF: 00898380944 |
|
| Pagamento Fattura n.19/05 del 31/05/2017 NOLEGGIO TOVAGLIATO PER EVENTO MINISTRO |
Z9D1E7735B |
395.45 |
2018-03-15 2018-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9D1E7735B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.19/05 del 31/05/2017 NOLEGGIO TOVAGLIATO PER EVENTO MINISTRO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
395.45 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-15 |
| Data di ultimazione |
2018-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
395.45 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.04/18 del 21/04/2018 VIAGGIO A SALERNO IL 06/04/2018 |
Z9D22DCC9B |
627.27 |
2018-04-28 2018-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9D22DCC9B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.04/18 del 21/04/2018 VIAGGIO A SALERNO IL 06/04/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
627.27 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-28 |
| Data di ultimazione |
2018-04-28 |
| Importo delle somme liquidate |
627.27 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| AUTONOLEGGIO DE MARCO - CF: DMRGPP51B54B544C |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
AUTONOLEGGIO DE MARCO - CF: DMRGPP51B54B544C |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 16_18 del 07/06/2018 ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE "I FRATELLI LUMIERE" 20/03/2018 ALUNNI IPSEOA |
Z9D22F3084 |
196.36 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9D22F3084 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_18 del 07/06/2018 ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE "I FRATELLI LUMIERE" 20/03/2018 ALUNNI IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
196.36 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
196.36 |
| Partecipanti |
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE - CF: 05621850659 |
| Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE - CF: 05621850659 |
|
| Pagamento Fattura n.000012 del 19/10/2018 CONTENITORI ISOTERMICI |
Z9D25654E8 |
201.40 |
2018-11-13 2018-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9D25654E8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.000012 del 19/10/2018 CONTENITORI ISOTERMICI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
201.40 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-13 |
| Data di ultimazione |
2018-11-13 |
| Importo delle somme liquidate |
201.40 |
| Partecipanti |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
| Aggiudicatari |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
|
| Pagamento Fattura n.20 del 26/11/2018 MATERIALE DI PULIZIA |
Z9F1EDC2BA |
474.50 |
2018-11-29 2018-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9F1EDC2BA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.20 del 26/11/2018 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
474.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-29 |
| Data di ultimazione |
2018-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
474.50 |
| Partecipanti |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
| ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
|
| Pagamento Fattura n.3/PA del 29/11/2018 MATERIALE DI PULIZIA |
Z9F25E3936 |
126.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9F25E3936 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3/PA del 29/11/2018 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
126.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
centro detersivi molise 1 srls - CF: 01804610705 |
| F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
| ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
centro detersivi molise 1 srls - CF: 01804610705 |
|
| Pagamento Fattura n.15/PA del 24/11/2018 FORNITURA BEVANDE |
Z9F261AD98 |
59.45 |
2018-12-13 2018-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9F261AD98 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.15/PA del 24/11/2018 FORNITURA BEVANDE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
59.45 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-13 |
| Data di ultimazione |
2018-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
59.45 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.10/PAN/2018 del 23/04/2018 VIAGGIO A FIRENZE DAL 26/03/2018 AL 28/03/2018 |
ZA022C8FBE |
4256.64 |
2018-04-28 2018-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZA022C8FBE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.10/PAN/2018 del 23/04/2018 VIAGGIO A FIRENZE DAL 26/03/2018 AL 28/03/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
4256.64 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-28 |
| Data di ultimazione |
2018-04-28 |
| Importo delle somme liquidate |
4256.64 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.05/18 del 24/04/2018 TRASPORTO ALUNNI FESTIVAL DELLA FILOSOFIA |
ZA222CFF13 |
1863.64 |
2018-05-21 2018-05-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZA222CFF13 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.05/18 del 24/04/2018 TRASPORTO ALUNNI FESTIVAL DELLA FILOSOFIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1863.64 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-21 |
| Data di ultimazione |
2018-05-21 |
| Importo delle somme liquidate |
1863.64 |
| Partecipanti |
AUTONOLEGGIO DE MARCO - CF: DMRGPP51B54B544C |
| BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| Aggiudicatari |
AUTONOLEGGIO DE MARCO - CF: DMRGPP51B54B544C |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 22_18 del 20/12/2018 VIAGGIO A VENAFRO |
ZA2260129B |
154.55 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZA2260129B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 22_18 del 20/12/2018 VIAGGIO A VENAFRO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
154.55 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE |
ZA226623AB |
54.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZA226623AB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
54.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
| Aggiudicatari |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
|
| Pagamento Fattura n.02/PA del 02/05/2018 VISITA AZIENDALE 02/05/2018 CORSI IeFP |
ZA42360E6C |
270.00 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZA42360E6C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.02/PA del 02/05/2018 VISITA AZIENDALE 02/05/2018 CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
270.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
270.00 |
| Partecipanti |
D'UVA ANGELO - CF: DVUNGL66B15E456V |
| Aggiudicatari |
D'UVA ANGELO - CF: DVUNGL66B15E456V |
|
| Pagamento Fattura n.16 del 21/12/2018 RIPARAZIONE FORNO |
ZA4265F03E |
60.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZA4265F03E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.16 del 21/12/2018 RIPARAZIONE FORNO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
60.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
CAPUANO ANTONIO - CF: 01693090704 |
| IANNETTA ANGELO SRL - CF: 01541470702 |
| Aggiudicatari |
CAPUANO ANTONIO - CF: 01693090704 |
|
| Pagamento Fattura n.6/05 del 25/05/2018 ALUNNI IISS VIAGGIO A NAPOLI 24/05/2018 |
ZA5237E165 |
600.00 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZA5237E165 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.6/05 del 25/05/2018 ALUNNI IISS VIAGGIO A NAPOLI 24/05/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
600.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
600.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
| Pagamento Fattura n.8/08 del 21/02/2018 ACQUISTO DERRATE PER MANIFESTAZIONE DEL 15/01/2018 |
ZA62242A36 |
21.09 |
2018-03-06 2018-03-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZA62242A36 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8/08 del 21/02/2018 ACQUISTO DERRATE PER MANIFESTAZIONE DEL 15/01/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
21.09 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-06 |
| Data di ultimazione |
2018-03-06 |
| Importo delle somme liquidate |
21.09 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.20184E12934 del 24/04/2018 BERGANTINI |
ZA622ED9B8 |
60.00 |
2018-05-21 2018-05-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZA622ED9B8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.20184E12934 del 24/04/2018 BERGANTINI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
60.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-21 |
| Data di ultimazione |
2018-05-21 |
| Importo delle somme liquidate |
60.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 09/11/2018 FORNITURA LIBRI PER PROGETTO IL MIO PNSD |
ZA725BBF0B |
150.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZA725BBF0B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 09/11/2018 FORNITURA LIBRI PER PROGETTO IL MIO PNSD |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
150.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
il ponte cartolibreria - CF: 01760980704 |
| Aggiudicatari |
il ponte cartolibreria - CF: 01760980704 |
|
| Pagamento Fattura n.12/PA del 16/11/2018 BIGLIETTI ENTRATA OASI WWF DI GUARDIAREGIA 13/03/2018 PROGETTO ASL NATURAL MATH |
ZA825BCD0A |
380.00 |
2018-11-22 2018-11-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZA825BCD0A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.12/PA del 16/11/2018 BIGLIETTI ENTRATA OASI WWF DI GUARDIAREGIA 13/03/2018 PROGETTO ASL NATURAL MATH |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
380.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-22 |
| Data di ultimazione |
2018-11-22 |
| Importo delle somme liquidate |
380.00 |
| Partecipanti |
LA RAMEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 00962000709 |
| Aggiudicatari |
LA RAMEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 00962000709 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 18_18 del 14/11/2018 VIAGGIO A ROMA SAXA RUBRA 13/11/2018 |
ZAE259C8F8 |
427.27 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZAE259C8F8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 18_18 del 14/11/2018 VIAGGIO A ROMA SAXA RUBRA 13/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
427.27 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
427.27 |
| Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| Pagamento Fattura n.8A/2018 del 16/06/2018 MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SSOCCORSO |
ZAF1E0906C |
314.02 |
2018-07-10 2018-07-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZAF1E0906C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8A/2018 del 16/06/2018 MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SSOCCORSO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
314.02 |
| Data di effettivo inizio |
2018-07-10 |
| Data di ultimazione |
2018-07-10 |
| Importo delle somme liquidate |
314.02 |
| Partecipanti |
MUSENGA DR.SSA STEFANIA - CF: 01653430700 |
| Aggiudicatari |
MUSENGA DR.SSA STEFANIA - CF: 01653430700 |
|
| Pagamento Fattura n.01/PA del 26/09/2018 SALDO COMPENSO RSPP DAL 05/10/2017 AL 04/10/2018 |
ZB0250D722 |
4000.00 |
2018-10-04 2018-10-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB0250D722 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/PA del 26/09/2018 SALDO COMPENSO RSPP DAL 05/10/2017 AL 04/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
4000.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-10-04 |
| Data di ultimazione |
2018-10-04 |
| Importo delle somme liquidate |
4000.00 |
| Partecipanti |
ORIENTE MAURIZIO - CF: 01795380706 |
| Aggiudicatari |
ORIENTE MAURIZIO - CF: 01795380706 |
|
| Pagamento Fattura n.13/PA del 19/10/2018 FORNITURA BEVANDE PER EVENTO UNIMOL |
ZB02589E77 |
163.00 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB02589E77 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/PA del 19/10/2018 FORNITURA BEVANDE PER EVENTO UNIMOL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
163.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
163.00 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.13/PAN/2018 del 23/05/2018 VIAGGIO ISERNIA VISITA PALEOLITICO 18/04/2018 |
ZB122F2B1F |
400.00 |
2018-05-26 2018-05-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB122F2B1F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/PAN/2018 del 23/05/2018 VIAGGIO ISERNIA VISITA PALEOLITICO 18/04/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
400.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-26 |
| Data di ultimazione |
2018-05-26 |
| Importo delle somme liquidate |
400.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 24_18 del 13/12/2018 TRASPORTO STUDENTI PER ORIENTAMENTO 10/12/201 |
ZB225F7138 |
205.00 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB225F7138 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 24_18 del 13/12/2018 TRASPORTO STUDENTI PER ORIENTAMENTO 10/12/201 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
205.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
205.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| STA SNC - CF: 01438250704 |
| Aggiudicatari |
STA SNC - CF: 01438250704 |
|
| Pagamento Fattura n.81/BE del 10/05/2018 RIPARAZIONE CUOCIPASTA E FORNO |
ZB32349706 |
150.00 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB32349706 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.81/BE del 10/05/2018 RIPARAZIONE CUOCIPASTA E FORNO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
150.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
150.00 |
| Partecipanti |
IANNETTA ANGELO SRL - CF: 01541470702 |
| Aggiudicatari |
IANNETTA ANGELO SRL - CF: 01541470702 |
|
| Pagamento Fattura n.48/18 del 08/10/2018 TRASPORTO ALUNNI SALONE DELLO STUDENTE PESCARA 03/10/2018 |
ZB4251AB03 |
500.00 |
2018-11-13 2018-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB4251AB03 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.48/18 del 08/10/2018 TRASPORTO ALUNNI SALONE DELLO STUDENTE PESCARA 03/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-13 |
| Data di ultimazione |
2018-11-13 |
| Importo delle somme liquidate |
500.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
| Pagamento Fattura n.17/PA del 14/12/2018 FORNITURA BEVANDE |
ZB4266DBF2 |
101.60 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB4266DBF2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.17/PA del 14/12/2018 FORNITURA BEVANDE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
101.60 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.18 del 29/10/2018 MATERIALE DI PULIZIA A.S. |
ZB51DAE9E3 |
450.80 |
2018-11-13 2018-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB51DAE9E3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.18 del 29/10/2018 MATERIALE DI PULIZIA A.S. |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
450.80 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-13 |
| Data di ultimazione |
2018-11-13 |
| Importo delle somme liquidate |
450.80 |
| Partecipanti |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
| ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
|
| Pagamento Fattura n.16/08 del 26/03/2018 FORNITURA DERRATE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IPSEOA |
ZB522E060F |
120.50 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB522E060F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.16/08 del 26/03/2018 FORNITURA DERRATE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
120.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
120.50 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.06/E del 06/12/2018 FORNITURA DERRAT PER EVENTO FUTURA CAMPOBASSO 23/11/2018 |
ZB625FE212 |
56.48 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB625FE212 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.06/E del 06/12/2018 FORNITURA DERRAT PER EVENTO FUTURA CAMPOBASSO 23/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
56.48 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
56.48 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
ZB62677766 |
77.90 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB62677766 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
77.90 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.000020 del 13/12/2018 TEGLIE PER PROGETTO "BOTTEGA A SCUOL |
ZB7263CE57 |
198.00 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB7263CE57 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.000020 del 13/12/2018 TEGLIE PER PROGETTO "BOTTEGA A SCUOL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
198.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
198.00 |
| Partecipanti |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
| Aggiudicatari |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
|
| Pagamento Fattura n.085A/PA del 18/10/2018 riparazione finestra e sostituzione vetro aula LIM |
ZB82520F1E |
300.00 |
2018-11-13 2018-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB82520F1E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.085A/PA del 18/10/2018 riparazione finestra e sostituzione vetro aula LIM |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
300.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-13 |
| Data di ultimazione |
2018-11-13 |
| Importo delle somme liquidate |
300.00 |
| Partecipanti |
FUMMO SRL - CF: 01775380700 |
| Aggiudicatari |
FUMMO SRL - CF: 01775380700 |
|
| Pagamento Fattura n.03/PA del 01/02/2018 FORNITURA BEVANDE PER ORIENTAMENTO IPSEOA |
ZB921F971 |
112.90 |
2018-03-15 2018-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB921F971 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.03/PA del 01/02/2018 FORNITURA BEVANDE PER ORIENTAMENTO IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
112.90 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-15 |
| Data di ultimazione |
2018-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
112.90 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.9/08 del 21/02/2018 FORNITURA DERRATE PER CORSI IeFP DOCENTE COLAZILLI |
ZB92242A6E |
226.10 |
2018-03-23 2018-03-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB92242A6E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.9/08 del 21/02/2018 FORNITURA DERRATE PER CORSI IeFP DOCENTE COLAZILLI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
226.10 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-23 |
| Data di ultimazione |
2018-03-23 |
| Importo delle somme liquidate |
226.10 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.3/E del 19/11/2018 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMO |
ZB92582750 |
386.32 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB92582750 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3/E del 19/11/2018 FORNITURA DERRATE PER EVENTO UNIMO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
386.32 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
386.32 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.15 del 30/11/2018 FORNITURA CAFFE' |
ZB925A729D |
87.04 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB925A729D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.15 del 30/11/2018 FORNITURA CAFFE' |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
87.04 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
87.04 |
| Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
| Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
| Pagamento Fattura n.BP004174 del 27/02/2018 fornitura derrate alimentari per corsi IeFP Cucina Prof. Lombardi |
ZBA220468B |
261.58 |
2018-03-23 2018-03-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZBA220468B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP004174 del 27/02/2018 fornitura derrate alimentari per corsi IeFP Cucina Prof. Lombardi |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
261.58 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-23 |
| Data di ultimazione |
2018-03-23 |
| Importo delle somme liquidate |
261.58 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.31/05 del 10/05/2018 FORNITURA TOVAGLIATO PER INAUGURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI VINCHIATURO |
ZBA2326EF2 |
72.60 |
2018-05-26 2018-05-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZBA2326EF2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.31/05 del 10/05/2018 FORNITURA TOVAGLIATO PER INAUGURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI VINCHIATURO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
72.60 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-26 |
| Data di ultimazione |
2018-05-26 |
| Importo delle somme liquidate |
72.60 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.546 del 21/12/2018 BROCHURE |
ZBA265E38B |
330.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZBA265E38B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.546 del 21/12/2018 BROCHURE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
330.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.13 del 31/10/2018 FORNITURA CAFFE PER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
ZBE264254B |
101.56 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZBE264254B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13 del 31/10/2018 FORNITURA CAFFE PER EVENTO GUARDIA DI FINANZA 11/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
101.56 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
101.56 |
| Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
| Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
| Pagamento Fattura n.25/PAN/2018 del 24/05/2018 VIAGGIO A CAMPOBASSO 04/05/2018 CAMPIONATI STUDENTESCHI DUATHLON |
ZC0235DD1A |
110.00 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZC0235DD1A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.25/PAN/2018 del 24/05/2018 VIAGGIO A CAMPOBASSO 04/05/2018 CAMPIONATI STUDENTESCHI DUATHLON |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
110.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
110.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.58 del 20/08/2018 AFFITTO LICENZA D'USO PROGRAMMA ORARIO A.S. 2018/19 |
ZC12495CF0 |
267.20 |
2018-11-09 2018-11-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZC12495CF0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.58 del 20/08/2018 AFFITTO LICENZA D'USO PROGRAMMA ORARIO A.S. 2018/19 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
267.20 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-09 |
| Data di ultimazione |
2018-11-09 |
| Importo delle somme liquidate |
267.20 |
| Partecipanti |
ING. LUNIACO CARENZA - CF: 04195820727 |
| Aggiudicatari |
ING. LUNIACO CARENZA - CF: 04195820727 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE DITTA AL.OR |
ZC225BA5F7 |
96.40 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZC225BA5F7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE DITTA AL.OR |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
96.40 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
AL.OR. S.R.L. - CF: 00859390700 |
| Aggiudicatari |
AL.OR. S.R.L. - CF: 00859390700 |
|
| Pagamento Fattura n.01/18 del 22/02/2018 VIAGGIO FROSOLONE E MACCHIAGODENA PER ORIENTAMENTO |
ZC521BF78A |
195.45 |
2018-04-28 2018-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZC521BF78A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/18 del 22/02/2018 VIAGGIO FROSOLONE E MACCHIAGODENA PER ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
195.45 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-28 |
| Data di ultimazione |
2018-04-28 |
| Importo delle somme liquidate |
195.45 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| AUTONOLEGGIO DE MARCO - CF: DMRGPP51B54B544C |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
AUTONOLEGGIO DE MARCO - CF: DMRGPP51B54B544C |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 20_18 del 13/12/2018 VIAGGIO A ROMA UNIVERSITA' LUMSA 10/12/201 |
ZC62601281 |
245.45 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZC62601281 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 20_18 del 13/12/2018 VIAGGIO A ROMA UNIVERSITA' LUMSA 10/12/201 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
245.45 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
245.45 |
| Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
ZC6261A966 |
122.11 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZC6261A966 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
122.11 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
ZC6261B916 |
18.78 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZC6261B916 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
18.78 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 16_18 del 07/10/2018 VIAGGIO A ROMA AMBASCIATA UCRAINA 06/10/2018 |
ZCB250D2A5 |
427.27 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZCB250D2A5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_18 del 07/10/2018 VIAGGIO A ROMA AMBASCIATA UCRAINA 06/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
427.27 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
427.27 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 17_18 del 07/06/2018 ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE "I FRATELLI LUMIERE" 30/03/2018 |
ZCC22BB822 |
556.36 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZCC22BB822 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 17_18 del 07/06/2018 ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE "I FRATELLI LUMIERE" 30/03/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
556.36 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
556.36 |
| Partecipanti |
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE - CF: 05621850659 |
| Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE - CF: 05621850659 |
|
| Pagamento Fattura n.14/08 del 23/03/2018 DERRATE ALIMENTARI |
ZCD22E05AA |
262.95 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZCD22E05AA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.14/08 del 23/03/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
262.95 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
262.95 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.3/05 del 23/04/2018 TRASPORTO ALUNNI VARIE VISITE AZIENDALI CORSI IeFP |
ZD02300F1A |
1736.36 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZD02300F1A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3/05 del 23/04/2018 TRASPORTO ALUNNI VARIE VISITE AZIENDALI CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1736.36 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
1736.36 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
| Pagamento Fattura n.4/A del 18/12/2018 DERRATE ALIMENTARI |
ZD025D1E51 |
122.33 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZD025D1E51 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/A del 18/12/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
122.33 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| Pagamento Fattura n.002148 del 04/05/2018 FORNITURA ESAMI E SKILLS CARD |
ZD1236E96E |
1282.50 |
2018-05-26 2018-05-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZD1236E96E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.002148 del 04/05/2018 FORNITURA ESAMI E SKILLS CARD |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1282.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-26 |
| Data di ultimazione |
2018-05-26 |
| Importo delle somme liquidate |
1282.50 |
| Partecipanti |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
| Aggiudicatari |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
|
| Pagamento Fattura n.000010 del 28/05/2018 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CORSI IeFP |
ZD123BE01E |
817.52 |
2018-06-14 2018-06-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZD123BE01E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.000010 del 28/05/2018 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
817.52 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-14 |
| Data di ultimazione |
2018-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
817.52 |
| Partecipanti |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
| Aggiudicatari |
3 P S.R.L. - CF: 04060880715 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 29/01/2018 BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 29/01/2018 IL CIELO IN SOFFITTA ALUNNI IPSEOA |
ZD221E98B4 |
698.18 |
2018-03-07 2018-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZD221E98B4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 29/01/2018 BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 29/01/2018 IL CIELO IN SOFFITTA ALUNNI IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
698.18 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-07 |
| Data di ultimazione |
2018-03-07 |
| Importo delle somme liquidate |
698.18 |
| Partecipanti |
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE - CF: 05621850659 |
| Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE - CF: 05621850659 |
|
| Pagamento Fattura n.11/PA del 16/11/2018 BIGLIETTI ENTRATA OASI WWF DI GUARDIAREGIA 26/03/2018 PROGETTO ASL ARTE IN OAS |
ZD425B8B71 |
390.00 |
2018-11-22 2018-11-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZD425B8B71 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.11/PA del 16/11/2018 BIGLIETTI ENTRATA OASI WWF DI GUARDIAREGIA 26/03/2018 PROGETTO ASL ARTE IN OAS |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
390.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-22 |
| Data di ultimazione |
2018-11-22 |
| Importo delle somme liquidate |
390.00 |
| Partecipanti |
LA RAMEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 00962000709 |
| Aggiudicatari |
LA RAMEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 00962000709 |
|
| Pagamento Fattura n.34/05 del 04/12/2018 tovagliato per evento FUTURA CAMPOBASSO 23/11/2018 |
ZD425FE832 |
92.48 |
2018-12-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZD425FE832 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.34/05 del 04/12/2018 tovagliato per evento FUTURA CAMPOBASSO 23/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
92.48 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-20 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
| Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
| Pagamento Fattura n.28/02 del 20/06/2018 DERRATE PER MANIFESTAZIONE DEL 18/05/2018 |
ZD9240A404 |
177.80 |
2018-06-27 2018-06-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZD9240A404 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.28/02 del 20/06/2018 DERRATE PER MANIFESTAZIONE DEL 18/05/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
177.80 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-27 |
| Data di ultimazione |
2018-06-27 |
| Importo delle somme liquidate |
177.80 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.205685 del 31/07/2018 FORNITURA PC PROGETTO PON CON GLI OCCHI DELLA MENTE |
ZDA24310EC |
1800.00 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZDA24310EC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.205685 del 31/07/2018 FORNITURA PC PROGETTO PON CON GLI OCCHI DELLA MENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1800.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
Converge S.p.A. - CF: 04472901000 |
| Aggiudicatari |
Converge S.p.A. - CF: 04472901000 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 17_18 del 25/10/2018 VIAGGIO A ROMA DEL 24/10/2018 BIBLIOTECA NAZIONAL |
ZDB255AF40 |
427.27 |
2018-11-23 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZDB255AF40 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 17_18 del 25/10/2018 VIAGGIO A ROMA DEL 24/10/2018 BIBLIOTECA NAZIONAL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
427.27 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-23 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
427.27 |
| Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| Pagamento Fattura n.08/E del 07/12/2018 FORNITURA FRUTTA E VERDURA |
ZDB25F746D |
87.60 |
2018-12-13 2018-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZDB25F746D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.08/E del 07/12/2018 FORNITURA FRUTTA E VERDURA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
87.60 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-13 |
| Data di ultimazione |
2018-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
87.60 |
| Partecipanti |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
| Aggiudicatari |
ORTOFRUTTA CAVALIERE DI COPPOLA MATTEO - CF: 01668440702 |
|
| Pagamento Fattura n.24/08 del 17/05/2018 DERRATE PER CORSI IeFP |
ZDD23741F7 |
213.05 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZDD23741F7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.24/08 del 17/05/2018 DERRATE PER CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
213.05 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
213.05 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.FPA 1/18 del 06/12/2018 DERRATE ALIMENTAR |
ZDD25D1DE6 |
155.63 |
2018-12-12 2018-12-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZDD25D1DE6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FPA 1/18 del 06/12/2018 DERRATE ALIMENTAR |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
155.63 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-12 |
| Data di ultimazione |
2018-12-12 |
| Importo delle somme liquidate |
155.63 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.22/B/2018 del 08/05/2018 TRASPORTO ALUNNI BOIANO CAMPOBASSO 11/04/2018 MEETING NAZIONALE TABLET SCHOOL |
ZE0231BEE6 |
240.00 |
2018-06-22 2018-06-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE0231BEE6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.22/B/2018 del 08/05/2018 TRASPORTO ALUNNI BOIANO CAMPOBASSO 11/04/2018 MEETING NAZIONALE TABLET SCHOOL |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
240.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-22 |
| Data di ultimazione |
2018-06-22 |
| Importo delle somme liquidate |
240.00 |
| Partecipanti |
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. - CF: 00374730943 |
| Aggiudicatari |
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. - CF: 00374730943 |
|
| Pagamento Fattura n.500/PA del 05/12/2018 BROCHURE IPSEOA |
ZE226057D2 |
110.00 |
2018-12-13 2018-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE226057D2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.500/PA del 05/12/2018 BROCHURE IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
110.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-13 |
| Data di ultimazione |
2018-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
110.00 |
| Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
| Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
| Pagamento Fattura n.113/05 del 30/11/2018 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO FUTURA CAMPOBASSO 23/11/201 |
ZE2261A23D |
118.00 |
2018-12-15 2018-12-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE2261A23D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.113/05 del 30/11/2018 FORNITURA TOVAGLIATO PER EVENTO FUTURA CAMPOBASSO 23/11/201 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
118.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-15 |
| Data di ultimazione |
2018-12-15 |
| Importo delle somme liquidate |
118.00 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.BP011217 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTAR |
ZE422FF22D |
223.71 |
2018-05-21 2018-05-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE422FF22D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP011217 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTAR |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
223.71 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-21 |
| Data di ultimazione |
2018-05-21 |
| Importo delle somme liquidate |
223.71 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.20184E16350 del 22/05/2018 MATERIALE CANCELLERIA |
ZE42398559 |
657.30 |
2018-06-14 2018-06-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE42398559 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.20184E16350 del 22/05/2018 MATERIALE CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
657.30 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-14 |
| Data di ultimazione |
2018-06-14 |
| Importo delle somme liquidate |
657.30 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| Pagamento Fattura n.1156/PA del 10/07/2018 fornitura carta |
ZE523EF3EC |
750.80 |
2018-08-31 2018-08-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE523EF3EC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1156/PA del 10/07/2018 fornitura carta |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
750.80 |
| Data di effettivo inizio |
2018-08-31 |
| Data di ultimazione |
2018-08-31 |
| Importo delle somme liquidate |
750.80 |
| Partecipanti |
Valsecchi Cancelleria S.r.l. - CF: 09521810961 |
| Aggiudicatari |
Valsecchi Cancelleria S.r.l. - CF: 09521810961 |
|
| Pagamento Fattura n.14E del 25/10/2018 MATERIALE DI PRIMO SOCCORS |
ZE52563940 |
291.36 |
2018-11-22 2018-11-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE52563940 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.14E del 25/10/2018 MATERIALE DI PRIMO SOCCORS |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
291.36 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-22 |
| Data di ultimazione |
2018-11-22 |
| Importo delle somme liquidate |
291.36 |
| Partecipanti |
MUSENGA DR.SSA STEFANIA - CF: 01653430700 |
| PUCA PIERLUIGI - CF: 00884870700 |
| Aggiudicatari |
PUCA PIERLUIGI - CF: 00884870700 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
ZE52664B4C |
147.10 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE52664B4C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
147.10 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.14/PA del 17/12/2018 FORNITURA BEVAND |
ZE725F76AE |
51.10 |
2018-12-13 2018-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE725F76AE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.14/PA del 17/12/2018 FORNITURA BEVAND |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
51.10 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-13 |
| Data di ultimazione |
2018-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
51.10 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.20/08 del 20/04/2018 DERRATE ALIMENTARI |
ZE823166DA |
164.15 |
2018-04-28 2018-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE823166DA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.20/08 del 20/04/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
164.15 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-28 |
| Data di ultimazione |
2018-04-28 |
| Importo delle somme liquidate |
164.15 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.72/2018 FPA del 06/02/2018 fornitura tastiere e mouse per IPSEOA |
ZE921081E0 |
239.85 |
2018-03-02 2018-03-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE921081E0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.72/2018 FPA del 06/02/2018 fornitura tastiere e mouse per IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
239.85 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-02 |
| Data di ultimazione |
2018-03-02 |
| Importo delle somme liquidate |
239.85 |
| Partecipanti |
PC CENTER BERGAMO SRL - CF: 02170060160 |
| Aggiudicatari |
PC CENTER BERGAMO SRL - CF: 02170060160 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
ZE9266FED2 |
97.98 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE9266FED2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
97.98 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
| Aggiudicatari |
F.lli Di Sisto di Di Sisto Francesco & C. Snc - CF: 00305340705 |
|
| Pagamento Fattura n.29/PAN/2018 del 18/10/2018 VIAGGIO A CAMPOBASSO UNIMOL WORKSHOP "L'EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA IN MOLISE 17/10/2018 |
ZEA2546108 |
287.27 |
2018-11-13 2018-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZEA2546108 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.29/PAN/2018 del 18/10/2018 VIAGGIO A CAMPOBASSO UNIMOL WORKSHOP "L'EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA IN MOLISE 17/10/2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
287.27 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-13 |
| Data di ultimazione |
2018-11-13 |
| Importo delle somme liquidate |
287.27 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.25/08 del 17/05/2018 DERRATE ALIMENTARI |
ZEB23741D1 |
715.27 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZEB23741D1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.25/08 del 17/05/2018 DERRATE ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
715.27 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
715.27 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.442/2018/FXA del 14/06/2018 partecipazione corso di formazione adeguamento RGP |
ZED23980E9 |
480.00 |
2018-06-27 2018-06-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZED23980E9 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.442/2018/FXA del 14/06/2018 partecipazione corso di formazione adeguamento RGP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
480.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-27 |
| Data di ultimazione |
2018-06-27 |
| Importo delle somme liquidate |
480.00 |
| Partecipanti |
COMPUTER SOFTWARE S.A.S. - CF: 04612511214 |
| Aggiudicatari |
COMPUTER SOFTWARE S.A.S. - CF: 04612511214 |
|
| Pagamento Fattura n.07/pa del 03/04/2018 FORNITURA BEVANDE |
ZEE22FFDB2 |
96.80 |
2018-04-05 2018-04-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZEE22FFDB2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.07/pa del 03/04/2018 FORNITURA BEVANDE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
96.80 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-05 |
| Data di ultimazione |
2018-04-05 |
| Importo delle somme liquidate |
96.80 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| Pagamento Fattura n.406/01 del 15/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
ZEE2528D72 |
416.61 |
2018-11-13 2018-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZEE2528D72 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.406/01 del 15/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
416.61 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-13 |
| Data di ultimazione |
2018-11-13 |
| Importo delle somme liquidate |
416.61 |
| Partecipanti |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
| ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
| Aggiudicatari |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
ZEF25F7B65 |
26.93 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZEF25F7B65 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. DITTA LA BOTTEGA DELLE CARNI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
26.93 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
| Aggiudicatari |
La Bottega delle Carni da Marco S.r.l.s - CF: 01695340701 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TOVAGLIATO PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
ZEF2671311 |
12.50 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZEF2671311 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TOVAGLIATO PROGETTO FUSIONIAMOCI A.S.L. |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
12.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
| Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
| Pagamento Fattura n.62 del 27/02/2018 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE LICEO |
ZF021F1577 |
268.00 |
2018-04-11 2018-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF021F1577 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.62 del 27/02/2018 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE LICEO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
268.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-11 |
| Data di ultimazione |
2018-04-11 |
| Importo delle somme liquidate |
268.00 |
| Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
| Aggiudicatari |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
|
| Pagamento Fattura n.08/PAN/2018 del 14/04/2018 VIAGGIO A TERMOLI PER FASE REGIONALE PALLA A PUGNO |
ZF02318571 |
150.00 |
2018-04-28 2018-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF02318571 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.08/PAN/2018 del 14/04/2018 VIAGGIO A TERMOLI PER FASE REGIONALE PALLA A PUGNO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
150.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-28 |
| Data di ultimazione |
2018-04-28 |
| Importo delle somme liquidate |
150.00 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
| FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
| MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
| PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
| Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
| Pagamento Fattura n.23/08 del 17/05/2018 FORNITURA DERRATE PER INAUGURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI VINCHIATURO |
ZF0237422F |
44.17 |
2018-05-26 2018-05-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF0237422F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.23/08 del 17/05/2018 FORNITURA DERRATE PER INAUGURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI VINCHIATURO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
44.17 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-26 |
| Data di ultimazione |
2018-05-26 |
| Importo delle somme liquidate |
44.17 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 131_18 del 23/11/2018 ATTREZZATURA PALESTRA |
ZF025D88FD |
159.14 |
2018-11-29 2018-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF025D88FD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 131_18 del 23/11/2018 ATTREZZATURA PALESTRA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
159.14 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-29 |
| Data di ultimazione |
2018-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
159.14 |
| Partecipanti |
MEDUSA SRL - CF: 01692550708 |
| Aggiudicatari |
MEDUSA SRL - CF: 01692550708 |
|
| Pagamento Fattura n.FatPAM 11/01 del 14/05/2018 TRASPORTO ALUNNI CAMPOBASSO 11/05/2018 CAMPIONATI STUDENTESCHI ATLETICA LEGGERA |
ZF123701BE |
136.36 |
2018-06-09 2018-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF123701BE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FatPAM 11/01 del 14/05/2018 TRASPORTO ALUNNI CAMPOBASSO 11/05/2018 CAMPIONATI STUDENTESCHI ATLETICA LEGGERA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
136.36 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-09 |
| Data di ultimazione |
2018-06-09 |
| Importo delle somme liquidate |
136.36 |
| Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
| Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 08/02/2018 RIPARAZIONE VETRO USCITA DI SICUREZZA |
ZF2232B74 |
40.00 |
2018-02-23 2018-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF2232B74 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 08/02/2018 RIPARAZIONE VETRO USCITA DI SICUREZZA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
40.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-02-23 |
| Data di ultimazione |
2018-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
40.00 |
| Partecipanti |
SPINA ALFONSO - CF: SPNLNS63L04A930W |
| Aggiudicatari |
SPINA ALFONSO - CF: SPNLNS63L04A930W |
|
| Pagamento Fattura n.222 del 30/06/2018 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IPSEOA VINCHIATURO |
ZF323DDE4D |
205.00 |
2018-07-10 2018-07-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF323DDE4D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.222 del 30/06/2018 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IPSEOA VINCHIATURO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
205.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-07-10 |
| Data di ultimazione |
2018-07-10 |
| Importo delle somme liquidate |
205.00 |
| Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
| Aggiudicatari |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
|
| Pagamento Fattura n.2 del 23/11/2018 PERNOTTAMENTI E PASTI DOCENTI FORMATORI |
ZF32573FDE |
264.55 |
2018-11-30 2018-11-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF32573FDE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2 del 23/11/2018 PERNOTTAMENTI E PASTI DOCENTI FORMATORI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
264.55 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-30 |
| Data di ultimazione |
2018-11-30 |
| Importo delle somme liquidate |
264.55 |
| Partecipanti |
LA FONTE DELL'ASTORE SRL - CF: 00909890949 |
| Aggiudicatari |
LA FONTE DELL'ASTORE SRL - CF: 00909890949 |
|
| Pagamento Fattura n.51/PA del 26/04/2018 CORSO PER BARISTI |
ZF4233C9FA |
600.00 |
2018-10-04 2018-10-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF4233C9FA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.51/PA del 26/04/2018 CORSO PER BARISTI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
600.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-10-04 |
| Data di ultimazione |
2018-10-04 |
| Importo delle somme liquidate |
600.00 |
| Partecipanti |
CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO-C.U.B.A.CAFE' S.R.L. - CF: 03784321006 |
| Aggiudicatari |
CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO-C.U.B.A.CAFE' S.R.L. - CF: 03784321006 |
|
| Pagamento Fattura n.9001801052 del 03/12/2018 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO CON PERSONALE DEDICATO VISITA IMPIANTO 26/11/2018 PO |
ZF425D1E37 |
100.00 |
2018-12-13 2018-12-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF425D1E37 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.9001801052 del 03/12/2018 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO CON PERSONALE DEDICATO VISITA IMPIANTO 26/11/2018 PO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
100.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-13 |
| Data di ultimazione |
2018-12-13 |
| Importo delle somme liquidate |
100.00 |
| Partecipanti |
CONI Servizi S.p.A - CF: 07207761003 |
| Aggiudicatari |
CONI Servizi S.p.A - CF: 07207761003 |
|
| Pagamento Fattura n.20184E20516 del 25/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO |
ZF5241DA87 |
575.40 |
2018-07-10 2018-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF5241DA87 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.20184E20516 del 25/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
575.40 |
| Data di effettivo inizio |
2018-07-10 |
| Data di ultimazione |
2018-07-11 |
| Importo delle somme liquidate |
575.40 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| Pagamento Fattura n.BP011220 del 30/04/2018 FORNITURA DERRAT PER INAUGURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI VINCHIATURO |
ZF62316E8C |
348.24 |
2018-05-26 2018-05-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF62316E8C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP011220 del 30/04/2018 FORNITURA DERRAT PER INAUGURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI VINCHIATURO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
348.24 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-26 |
| Data di ultimazione |
2018-05-26 |
| Importo delle somme liquidate |
348.24 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.BP011221 del 30/04/2018 FORNITURA PER PROGETTO PIZZA |
ZF823499EF |
98.00 |
2018-06-22 2018-06-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF823499EF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP011221 del 30/04/2018 FORNITURA PER PROGETTO PIZZA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
98.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-22 |
| Data di ultimazione |
2018-06-22 |
| Importo delle somme liquidate |
98.00 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.BP004844 del 28/02/2018 FORNITURA DERRATE PER A.S.L. IPSEOA "FUSIONIAMOCI |
ZF921FD22E |
232.91 |
2018-03-15 2018-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF921FD22E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP004844 del 28/02/2018 FORNITURA DERRATE PER A.S.L. IPSEOA "FUSIONIAMOCI |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
232.91 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-15 |
| Data di ultimazione |
2018-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
232.91 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.1E/2018 del 10/05/2018 VISITA CASALE KOLIDUR CORSI IeFP |
ZF923610BE |
90.91 |
2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF923610BE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1E/2018 del 10/05/2018 VISITA CASALE KOLIDUR CORSI IeFP |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
90.91 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
KOLIDUR TRAVEL CLUB DI LEVINSKY BARAK ZVI - CF: 00910150945 |
| Aggiudicatari |
KOLIDUR TRAVEL CLUB DI LEVINSKY BARAK ZVI - CF: 00910150945 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 |
Z342183DAE |
1390.00 |
2017-12-29 2018-02-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z342183DAE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1390.00 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-29 |
| Data di ultimazione |
2018-02-06 |
| Importo delle somme liquidate |
1390.00 |
| Partecipanti |
ARGO SOFTWARE S.R.L. - CF: 00838520880 |
| Aggiudicatari |
ARGO SOFTWARE S.R.L. - CF: 00838520880 |
|
| IMPEGNO PER DERRATE V GIORNATA DELLO SPORT |
Z382190BAD |
513.76 |
2017-12-29 2018-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z382190BAD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO PER DERRATE V GIORNATA DELLO SPORT |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
513.76 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-29 |
| Data di ultimazione |
2018-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
513.76 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA VIDEO |
Z4921732C5 |
51.64 |
2017-12-30 2018-02-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z4921732C5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA VIDEO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
51.64 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-30 |
| Data di ultimazione |
2018-02-06 |
| Importo delle somme liquidate |
51.64 |
| Partecipanti |
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO - CF: SVSGLC78A10A930G |
| Aggiudicatari |
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO - CF: SVSGLC78A10A930G |
|
| Pagamento Fattura n.248 del 24/06/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESI APRILE MAGGIO E GIUGNO |
Z601EC3458 |
600.00 |
2017-07-11 2018-10-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z601EC3458 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.248 del 24/06/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESI APRILE MAGGIO E GIUGNO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
600.00 |
| Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
| Data di ultimazione |
2018-10-04 |
| Importo delle somme liquidate |
600.00 |
| Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
| Aggiudicatari |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
|
| IMPEGNO PER ACQUISTO DERRATE FESTA MEDIEVALE |
Z7E219B87A |
95.37 |
2017-12-29 2018-02-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z7E219B87A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO PER ACQUISTO DERRATE FESTA MEDIEVALE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
95.37 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-29 |
| Data di ultimazione |
2018-02-06 |
| Importo delle somme liquidate |
95.37 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE |
Z9720D2A60 |
2375.00 |
2017-12-30 2018-02-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z9720D2A60 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
2375.00 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-30 |
| Data di ultimazione |
2018-02-07 |
| Importo delle somme liquidate |
2375.00 |
| Partecipanti |
VASTARREDO SRL - CF: 02029130693 |
| Aggiudicatari |
VASTARREDO SRL - CF: 02029130693 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IISS BOIANO |
ZAB1D33473 |
717.60 |
2017-03-07 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZAB1D33473 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IISS BOIANO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
717.60 |
| Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
717.60 |
| Partecipanti |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
| Aggiudicatari |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
|
| Pagamento Fattura n.2117041049 del 13/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA |
ZB7210E13B |
629.65 |
2017-12-28 2018-02-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZB7210E13B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2117041049 del 13/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
629.65 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
| Data di ultimazione |
2018-02-23 |
| Importo delle somme liquidate |
629.65 |
| Partecipanti |
CARLO ERBA REAGENTS - CF: 01802940484 |
| Aggiudicatari |
CARLO ERBA REAGENTS - CF: 01802940484 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE BILANCIA |
ZC821857D8 |
120.00 |
2017-12-29 2018-02-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZC821857D8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE BILANCIA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
120.00 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-29 |
| Data di ultimazione |
2018-02-06 |
| Importo delle somme liquidate |
120.00 |
| Partecipanti |
IANNETTA ANGELO SRL - CF: 01541470702 |
| Aggiudicatari |
IANNETTA ANGELO SRL - CF: 01541470702 |
|
| IMPEGNO PER ACQUISTO DERRATE |
ZDA219B8C3 |
136.87 |
2017-12-29 2018-02-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZDA219B8C3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO PER ACQUISTO DERRATE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
136.87 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-29 |
| Data di ultimazione |
2018-02-06 |
| Importo delle somme liquidate |
136.87 |
| Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
| Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
| IMPEGNO PER ACQUISTO DERRATE PER ORIENTAMENTO CENTRO DEL MOLISE |
ZE22129949 |
165.52 |
2017-12-29 2018-02-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE22129949 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO PER ACQUISTO DERRATE PER ORIENTAMENTO CENTRO DEL MOLISE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
165.52 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-29 |
| Data di ultimazione |
2018-02-06 |
| Importo delle somme liquidate |
165.52 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.5/PA del 13/12/2017 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DIDATTICA PER COMPETENZE |
ZE41DCA10F |
30000.00 |
2017-12-16 2018-03-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE41DCA10F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5/PA del 13/12/2017 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DIDATTICA PER COMPETENZE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
30000.00 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-16 |
| Data di ultimazione |
2018-03-15 |
| Importo delle somme liquidate |
30000.00 |
| Partecipanti |
Associazione Culturale ABAbas Ente accreditato dal MIUR - CF: 01311400772 |
| Aggiudicatari |
Associazione Culturale ABAbas Ente accreditato dal MIUR - CF: 01311400772 |
|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 8_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IPSEOA |
ZE71D333F4 |
717.60 |
2017-03-07 2018-11-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZE71D333F4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 8_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IPSEOA |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
717.60 |
| Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
| Data di ultimazione |
2018-11-23 |
| Importo delle somme liquidate |
717.60 |
| Partecipanti |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
| Aggiudicatari |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
|
| IMPEGNO PER ACQUISTO BEVANDE PER ORIENTAMENTO |
ZF62199430 |
115.70 |
2017-12-29 2018-02-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF62199430 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO PER ACQUISTO BEVANDE PER ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
115.70 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-29 |
| Data di ultimazione |
2018-02-06 |
| Importo delle somme liquidate |
115.70 |
| Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
| Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
| IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE MANIFESTAZIONE DEL 07/12/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO MATESE |
ZF72118688 |
268.21 |
2017-12-29 2018-02-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
ZF72118688 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE MANIFESTAZIONE DEL 07/12/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO MATESE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
268.21 |
| Data di effettivo inizio |
2017-12-29 |
| Data di ultimazione |
2018-02-06 |
| Importo delle somme liquidate |
268.21 |
| Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
| Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
| Pagamento Fattura n.8716136478 del 31/05/2016 CONTO CONTRATTUALE N.30060478-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI MARZO |
Z511A01E3B |
2650.77 |
2016-06-15 2018-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z511A01E3B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8716136478 del 31/05/2016 CONTO CONTRATTUALE N.30060478-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI MARZO |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
2650.77 |
| Data di effettivo inizio |
2016-06-15 |
| Data di ultimazione |
2018-11-29 |
| Importo delle somme liquidate |
2478.31 |
| Partecipanti |
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - CF: 97103880585 |
|
| Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE |
Z8E1B073B4 |
1869.32 |
2016-11-12 2018-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG |
Z8E1B073B4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
| Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE |
| Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione |
1869.32 |
| Data di effettivo inizio |
2016-11-12 |
| Data di ultimazione |
2018-11-13 |
| Importo delle somme liquidate |
1744.32 |
| Partecipanti |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 |
| Aggiudicatari |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 |
|
