Pagamento Fattura n.15/P/2016 del 29/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Z001CF4099 |
67.40 |
2017-02-16 2017-02-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z001CF4099 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.15/P/2016 del 29/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
67.40 |
Data di effettivo inizio |
2017-02-16 |
Data di ultimazione |
2017-02-16 |
Importo delle somme liquidate |
67.40 |
Partecipanti |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
Aggiudicatari |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
|
Pagamento Fattura n.E-17 del 27/09/2017 fornitura materiale e posa in opera per spostamento server |
Z001F5E582 |
3687.55 |
2017-10-11 2017-10-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z001F5E582 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.E-17 del 27/09/2017 fornitura materiale e posa in opera per spostamento server |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
3687.55 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-11 |
Data di ultimazione |
2017-10-11 |
Importo delle somme liquidate |
3687.55 |
Partecipanti |
TECNOTEL S.R.L. - CF: 01460600701 |
Aggiudicatari |
TECNOTEL S.R.L. - CF: 01460600701 |
|
Pagamento Fattura n.8/P/2017 del 11/07/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Z001F991CC |
86.43 |
2017-10-21 2017-10-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z001F991CC |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8/P/2017 del 11/07/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
86.43 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-21 |
Data di ultimazione |
2017-10-21 |
Importo delle somme liquidate |
86.43 |
Partecipanti |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
Aggiudicatari |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
|
Pagamento Fattura n.12/PA del 26/10/2017 DERRATE ALIMENTARI |
Z002076D22 |
277.82 |
2017-11-13 2017-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z002076D22 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.12/PA del 26/10/2017 DERRATE ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
277.82 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-13 |
Data di ultimazione |
2017-11-13 |
Importo delle somme liquidate |
277.82 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
Pagamento Fattura n.5/08 del 27/01/2017 DERRATE ALIMENTARI PER ESAMI DI QUALIFICA DI I E II LIVELLO |
Z021BB2C8A |
424.40 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z021BB2C8A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5/08 del 27/01/2017 DERRATE ALIMENTARI PER ESAMI DI QUALIFICA DI I E II LIVELLO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
424.40 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
424.40 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.3/08 del 27/01/2017 DERRATE ALIMENTARI PER ESAMI DI QUALIFICA DI I E II LIVELLO |
Z031BE2B89 |
38.31 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z031BE2B89 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3/08 del 27/01/2017 DERRATE ALIMENTARI PER ESAMI DI QUALIFICA DI I E II LIVELLO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
38.31 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
38.31 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.5/PA del 06/03/2017 TRASPORTO ALUNNI ROMA 06/03/2017 HARD ROCK CAFFE |
Z041D7F83E |
681.82 |
2017-04-06 2017-04-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z041D7F83E |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5/PA del 06/03/2017 TRASPORTO ALUNNI ROMA 06/03/2017 HARD ROCK CAFFE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
681.82 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-06 |
Data di ultimazione |
2017-04-06 |
Importo delle somme liquidate |
681.82 |
Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
Pagamento Fattura n.247 del 10/05/2017 |
Z041E77542 |
93.60 |
2017-06-09 2017-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z041E77542 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.247 del 10/05/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
93.60 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-09 |
Data di ultimazione |
2017-06-09 |
Importo delle somme liquidate |
93.60 |
Partecipanti |
ALESSIO DI MAJO NORANTE - CF: DMJLSS62A04F839A |
Aggiudicatari |
ALESSIO DI MAJO NORANTE - CF: DMJLSS62A04F839A |
|
Pagamento Fattura n.68/PA del 15/02/2017 BROCHURE LOCANDINE E MANIFESTI |
Z051D6491B |
455.00 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z051D6491B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.68/PA del 15/02/2017 BROCHURE LOCANDINE E MANIFESTI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
455.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
455.00 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.10 del 31/03/2017 FORNITURA CAFFE' PER CORSI IeFP TERZA ANNUALITA' PROF. C'E' |
Z051DCE46A |
196.16 |
2017-05-09 2017-05-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z051DCE46A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.10 del 31/03/2017 FORNITURA CAFFE' PER CORSI IeFP TERZA ANNUALITA' PROF. C'E' |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
196.16 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-09 |
Data di ultimazione |
2017-05-09 |
Importo delle somme liquidate |
196.16 |
Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
Pagamento Fattura n.6820170120002586 del 19/01/2017 cablaggio -PON rete LAN WLAN |
Z061A81FC9 |
5475.43 |
2017-02-20 2017-02-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z061A81FC9 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.6820170120002586 del 19/01/2017 cablaggio -PON rete LAN WLAN |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
5475.43 |
Data di effettivo inizio |
2017-02-20 |
Data di ultimazione |
2017-02-20 |
Importo delle somme liquidate |
5475.43 |
Partecipanti |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 |
Aggiudicatari |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 |
|
Pagamento Fattura n.17/17 del 13/03/2017 VIAGGIO DEL 07/03/2017 PIANA DEI MULINI CORSA CAMPESTRE |
Z0A1DAA735 |
118.18 |
2017-03-20 2017-03-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z0A1DAA735 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.17/17 del 13/03/2017 VIAGGIO DEL 07/03/2017 PIANA DEI MULINI CORSA CAMPESTRE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
118.18 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-20 |
Data di ultimazione |
2017-03-20 |
Importo delle somme liquidate |
118.18 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.E-16 del 27/09/2017 lavori manutenzione per spostamento server |
Z0B1F5E688 |
2837.07 |
2017-10-11 2017-10-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z0B1F5E688 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.E-16 del 27/09/2017 lavori manutenzione per spostamento server |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
2837.07 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-11 |
Data di ultimazione |
2017-10-11 |
Importo delle somme liquidate |
2837.07 |
Partecipanti |
TECNOTEL S.R.L. - CF: 01460600701 |
Aggiudicatari |
TECNOTEL S.R.L. - CF: 01460600701 |
|
Pagamento Fattura n.14/PAL/2017 del 29/04/2017 |
Z0C1E082E2 |
720.00 |
2017-05-18 2017-05-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z0C1E082E2 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.14/PAL/2017 del 29/04/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
720.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-18 |
Data di ultimazione |
2017-05-18 |
Importo delle somme liquidate |
720.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.BP006906 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI CORSI IeFP PROGETTO SPEZIE |
Z0F1DBEC1C |
419.76 |
2017-04-12 2017-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z0F1DBEC1C |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP006906 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI CORSI IeFP PROGETTO SPEZIE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
419.76 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-12 |
Data di ultimazione |
2017-04-12 |
Importo delle somme liquidate |
419.76 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.309 del 29/03/2017 COMPUTER |
Z0F1DED63F |
1002.56 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z0F1DED63F |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.309 del 29/03/2017 COMPUTER |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1002.56 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
1002.56 |
Partecipanti |
SISTEMI INFORMATICI SNC. DI MIRAGOLI C. - CF: 02031760412 |
Aggiudicatari |
SISTEMI INFORMATICI SNC. DI MIRAGOLI C. - CF: 02031760412 |
|
Pagamento Fattura n.3/05 del 31/01/2017 ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI |
Z101D16BEF |
500.00 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z101D16BEF |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3/05 del 31/01/2017 ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
500.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
500.00 |
Partecipanti |
PUBBLISPOT SRL - CF: 01640610703 |
Aggiudicatari |
PUBBLISPOT SRL - CF: 01640610703 |
|
Pagamento Fattura n.18/17 del 13/03/2017 VIAGGIO CAMPOBASSO DEL 09/03/2017 TEATRO SAVOIA |
Z111D70B88 |
245.45 |
2017-03-20 2017-03-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z111D70B88 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.18/17 del 13/03/2017 VIAGGIO CAMPOBASSO DEL 09/03/2017 TEATRO SAVOIA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
245.45 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-20 |
Data di ultimazione |
2017-03-20 |
Importo delle somme liquidate |
245.45 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.6/05 del 24/03/2017 viaggio campobasso unimol |
Z131DDD18A |
90.91 |
2017-05-02 2017-05-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z131DDD18A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.6/05 del 24/03/2017 viaggio campobasso unimol |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
90.91 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-02 |
Data di ultimazione |
2017-05-02 |
Importo delle somme liquidate |
90.91 |
Partecipanti |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
Pagamento Fattura n.BP016161 del 30/06/2017 DERRATE PER MANIFESTAZIONE FINALE IeFP |
Z131EDC822 |
165.17 |
2017-09-06 2017-09-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z131EDC822 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP016161 del 30/06/2017 DERRATE PER MANIFESTAZIONE FINALE IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
165.17 |
Data di effettivo inizio |
2017-09-06 |
Data di ultimazione |
2017-09-06 |
Importo delle somme liquidate |
165.17 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.46 del 24/11/2017 FORNITURA TOVAGLIATO CARTA PER PROGETTO ORIENTAMENTO |
Z1420EDEAC |
94.78 |
2017-12-06 2017-12-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z1420EDEAC |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.46 del 24/11/2017 FORNITURA TOVAGLIATO CARTA PER PROGETTO ORIENTAMENTO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
94.78 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-06 |
Data di ultimazione |
2017-12-06 |
Importo delle somme liquidate |
94.78 |
Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
Pagamento Fattura n.20/PA del 08/05/2017 VIAGGIO CAPRACOTTA-VASTOGIRARDI 04/05/2017 CORSI IeFP |
Z161E4F10A |
349.09 |
2017-06-09 2017-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z161E4F10A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.20/PA del 08/05/2017 VIAGGIO CAPRACOTTA-VASTOGIRARDI 04/05/2017 CORSI IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
349.09 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-09 |
Data di ultimazione |
2017-06-09 |
Importo delle somme liquidate |
349.09 |
Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
Pagamento Fattura n.E-15 del 27/09/2017 FORNITURA PER SPOSTAMENTO SERVER |
Z161F5E68E |
1598.00 |
2017-10-10 2017-10-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z161F5E68E |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.E-15 del 27/09/2017 FORNITURA PER SPOSTAMENTO SERVER |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1598.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-10 |
Data di ultimazione |
2017-10-10 |
Importo delle somme liquidate |
1598.00 |
Partecipanti |
TECNOTEL S.R.L. - CF: 01460600701 |
Aggiudicatari |
TECNOTEL S.R.L. - CF: 01460600701 |
|
Pagamento Fattura n.FatPAM 15/01 del 27/10/2017 VIAGGIO A ROMA 25/10/2017 CERIMONIA PREMIAZIONE BIBLIOTECA NAZIONALE |
Z162019015 |
427.27 |
2017-11-13 2017-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z162019015 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FatPAM 15/01 del 27/10/2017 VIAGGIO A ROMA 25/10/2017 CERIMONIA PREMIAZIONE BIBLIOTECA NAZIONALE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
427.27 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-13 |
Data di ultimazione |
2017-11-13 |
Importo delle somme liquidate |
427.27 |
Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
Pagamento Fattura n.000097 del 17/01/2017 esami ECDL |
Z171CE5C77 |
1890.00 |
2017-02-16 2017-02-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z171CE5C77 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.000097 del 17/01/2017 esami ECDL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1890.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-02-16 |
Data di ultimazione |
2017-02-16 |
Importo delle somme liquidate |
1890.00 |
Partecipanti |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
Aggiudicatari |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
|
Pagamento Fattura n.1/05 del 31/05/2017 VISITA DIDATTICA AGRITURISMO LE MORGE CORSI IeFP |
Z181EDF2A9 |
290.91 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z181EDF2A9 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1/05 del 31/05/2017 VISITA DIDATTICA AGRITURISMO LE MORGE CORSI IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
290.91 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
290.91 |
Partecipanti |
Azienda Agrituristica Le Morge - CF: LSTLNZ45M24C066D |
Aggiudicatari |
Azienda Agrituristica Le Morge - CF: LSTLNZ45M24C066D |
|
Pagamento Fattura n.46/08 del 21/12/2017 FORNITURA DERRATE PER GARA DI PASTICCERIA |
Z1B216CC2B |
55.66 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z1B216CC2B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.46/08 del 21/12/2017 FORNITURA DERRATE PER GARA DI PASTICCERIA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
55.66 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
55.66 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.5/PA del 31/05/2017 MATERIALE PER LABORATORIO SCIENZE |
Z1E1D6FA72 |
21.15 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z1E1D6FA72 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5/PA del 31/05/2017 MATERIALE PER LABORATORIO SCIENZE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
21.15 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
21.15 |
Partecipanti |
Eredi Dr. L. Nerilli - CF: 01756360705 |
Aggiudicatari |
Eredi Dr. L. Nerilli - CF: 01756360705 |
|
Pagamento Fattura n.20174E33423 del 07/11/2017 MATERIALE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI |
Z1F209754B |
76.66 |
2017-11-24 2017-11-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z1F209754B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.20174E33423 del 07/11/2017 MATERIALE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
76.66 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-24 |
Data di ultimazione |
2017-11-24 |
Importo delle somme liquidate |
76.66 |
Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
Pagamento Fattura n.10/060 del 28/02/2017 CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROGETTO ERASMUS |
Z221D1836A |
1065.00 |
2017-10-30 2017-10-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z221D1836A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.10/060 del 28/02/2017 CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROGETTO ERASMUS |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1065.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-30 |
Data di ultimazione |
2017-10-30 |
Importo delle somme liquidate |
1065.00 |
Partecipanti |
TELEMOLISE S.R.L. - CF: 00213640709 |
Aggiudicatari |
TELEMOLISE S.R.L. - CF: 00213640709 |
|
Pagamento Fattura n.12/17 del 13/02/2017 VIAGGIO ALTILIA 07/02/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z231D3A9BA |
136.36 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z231D3A9BA |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.12/17 del 13/02/2017 VIAGGIO ALTILIA 07/02/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
136.36 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
136.36 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.2/P/2017 del 28/02/2017 fornitura materiale elettrico |
Z231D65327 |
171.34 |
2017-03-23 2017-03-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z231D65327 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2/P/2017 del 28/02/2017 fornitura materiale elettrico |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
171.34 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-23 |
Data di ultimazione |
2017-03-23 |
Importo delle somme liquidate |
171.34 |
Partecipanti |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
Aggiudicatari |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
|
Pagamento Fattura n.9/PA del 22/05/2017 VISITA GUIDATA OASI WWF GUARDIAREGIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z241EE105E |
1350.00 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z241EE105E |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.9/PA del 22/05/2017 VISITA GUIDATA OASI WWF GUARDIAREGIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1350.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
1350.00 |
Partecipanti |
LA RAMEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 00962000709 |
Aggiudicatari |
LA RAMEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 00962000709 |
|
Pagamento Fattura n.08/PAL/2017 del 04/04/2017 VIAGGIO A GUARDIAREGIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO BOIANO |
Z261DE185A |
130.00 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z261DE185A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.08/PAL/2017 del 04/04/2017 VIAGGIO A GUARDIAREGIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO BOIANO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
130.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
130.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.11/17 del 13/02/2017 VIAGGIO A CAMPOBASSO 04/02/2017 TEATRO SAVOIA |
Z271D27DCD |
345.45 |
2017-03-28 2017-03-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z271D27DCD |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.11/17 del 13/02/2017 VIAGGIO A CAMPOBASSO 04/02/2017 TEATRO SAVOIA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
345.45 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-28 |
Data di ultimazione |
2017-03-28 |
Importo delle somme liquidate |
345.45 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.4/1161 del 27/07/2017 fornitura computer per televisori |
Z271F7F2C9 |
1399.50 |
2017-09-06 2017-09-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z271F7F2C9 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/1161 del 27/07/2017 fornitura computer per televisori |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1399.50 |
Data di effettivo inizio |
2017-09-06 |
Data di ultimazione |
2017-09-06 |
Importo delle somme liquidate |
1399.50 |
Partecipanti |
BELLUCCI SPA - CF: 02044780019 |
Aggiudicatari |
BELLUCCI SPA - CF: 02044780019 |
|
Pagamento Fattura n.49/05 del 14/12/2017 FORNITURA PER V GIORNATA DELLO SPORT |
Z27214C9B7 |
299.93 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z27214C9B7 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.49/05 del 14/12/2017 FORNITURA PER V GIORNATA DELLO SPORT |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
299.93 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
299.93 |
Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
Pagamento Fattura n.32/PAL/2017 del 23/10/2017 VIAGGIO VINCHIATURO-MONTENERO-TERMOLI CORSI IeFP CLASSE IVA 04/10/2017 |
Z292018F52 |
236.36 |
2017-10-24 2017-10-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z292018F52 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.32/PAL/2017 del 23/10/2017 VIAGGIO VINCHIATURO-MONTENERO-TERMOLI CORSI IeFP CLASSE IVA 04/10/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
236.36 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-24 |
Data di ultimazione |
2017-10-24 |
Importo delle somme liquidate |
236.36 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.25/PAL/2017 del 20/05/2017 VIAGGIO DEL 23/05/2017 FROSOLONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z2E1E7E1A5 |
250.00 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z2E1E7E1A5 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.25/PAL/2017 del 20/05/2017 VIAGGIO DEL 23/05/2017 FROSOLONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
250.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
250.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.BP028256 del 30/11/2017 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO ORIENTAMENTO |
Z3120FAD86 |
455.14 |
2017-12-06 2017-12-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z3120FAD86 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP028256 del 30/11/2017 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO ORIENTAMENTO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
455.14 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-06 |
Data di ultimazione |
2017-12-06 |
Importo delle somme liquidate |
455.14 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.25/PA del 17/05/2017 VIAGGIO MUSEO PALEOLITICO ISERNIA 17/05/2017 |
Z341E3E698 |
350.00 |
2017-06-09 2017-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z341E3E698 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.25/PA del 17/05/2017 VIAGGIO MUSEO PALEOLITICO ISERNIA 17/05/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
350.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-09 |
Data di ultimazione |
2017-06-09 |
Importo delle somme liquidate |
350.00 |
Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
Pagamento Fattura n.150/PA del 13/04/2017 FORNITURA BUSTE E CARTELLINE INTESTATE |
Z361E2C1F9 |
860.00 |
2017-04-28 2017-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z361E2C1F9 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.150/PA del 13/04/2017 FORNITURA BUSTE E CARTELLINE INTESTATE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
860.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-28 |
Data di ultimazione |
2017-04-28 |
Importo delle somme liquidate |
860.00 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.01/E del 23/03/2017 BIGLIETTI MUSEO STORICO DELLA CAMPANA 23/03/2017 PROGETTO ERASMUS |
Z371DDFD8F |
140.00 |
2017-04-27 2017-04-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z371DDFD8F |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/E del 23/03/2017 BIGLIETTI MUSEO STORICO DELLA CAMPANA 23/03/2017 PROGETTO ERASMUS |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
140.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-27 |
Data di ultimazione |
2017-04-27 |
Importo delle somme liquidate |
140.00 |
Partecipanti |
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI S.N.C. DI MARINELLI ARMANDO GABRIELLA E GI - CF: 00838670941 |
Aggiudicatari |
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI S.N.C. DI MARINELLI ARMANDO GABRIELLA E GI - CF: 00838670941 |
|
Pagamento Fattura n.59/17 del 18/12/2017 VIAGGIO BOIANO GUARDIAREGIA 16/12/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z382121725 |
145.45 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z382121725 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.59/17 del 18/12/2017 VIAGGIO BOIANO GUARDIAREGIA 16/12/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
145.45 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
145.45 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.8/08 del 20/02/2017 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IV GIORNATA DELLO SPORT |
Z391D05AA6 |
119.37 |
2017-03-28 2017-03-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z391D05AA6 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8/08 del 20/02/2017 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IV GIORNATA DELLO SPORT |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
119.37 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-28 |
Data di ultimazione |
2017-03-28 |
Importo delle somme liquidate |
119.37 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.BP028255 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI |
Z3D20EE9D9 |
1532.91 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z3D20EE9D9 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP028255 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1532.91 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
1532.91 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.43/05 del 09/11/2017 tovagliato esami di qualifica corsi IeFP |
Z3E2057A1E |
142.79 |
2017-11-24 2017-11-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z3E2057A1E |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.43/05 del 09/11/2017 tovagliato esami di qualifica corsi IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
142.79 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-24 |
Data di ultimazione |
2017-11-24 |
Importo delle somme liquidate |
142.79 |
Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
Pagamento Fattura n.000513/PA del 29/03/2017 TONER |
Z3F1DD3B9F |
1302.63 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z3F1DD3B9F |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.000513/PA del 29/03/2017 TONER |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1302.63 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
1302.63 |
Partecipanti |
FINBUC SRL - CF: 08573761007 |
Aggiudicatari |
FINBUC SRL - CF: 08573761007 |
|
Pagamento Fattura n.04/17 del 03/01/2017 TRASPORTO ALUNNI PALAZZETTO DAL 23/11/2016 AL 07/12/2016 |
Z401C21945 |
1500.00 |
2017-02-16 2017-02-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z401C21945 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.04/17 del 03/01/2017 TRASPORTO ALUNNI PALAZZETTO DAL 23/11/2016 AL 07/12/2016 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1500.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-02-16 |
Data di ultimazione |
2017-02-16 |
Importo delle somme liquidate |
1500.00 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.33/PAL/2017 del 23/10/2017 VIAGGIO VINCHIATURO- MONTENERO-TERMOLI CORSI IeFP CLASSE IVC 06/10/2017 |
Z402018FA3 |
236.36 |
2017-10-24 2017-10-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z402018FA3 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.33/PAL/2017 del 23/10/2017 VIAGGIO VINCHIATURO- MONTENERO-TERMOLI CORSI IeFP CLASSE IVC 06/10/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
236.36 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-24 |
Data di ultimazione |
2017-10-24 |
Importo delle somme liquidate |
236.36 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.2741 del 13/12/2016 fitto sala + pernottamento alunni consulta 12 e 13/12/2016 |
Z411C71B03 |
2222.28 |
2017-10-24 2017-10-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z411C71B03 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2741 del 13/12/2016 fitto sala + pernottamento alunni consulta 12 e 13/12/2016 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
2222.28 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-24 |
Data di ultimazione |
2017-10-24 |
Importo delle somme liquidate |
2222.28 |
Partecipanti |
HOTEL CENTRUM PALACE - CF: 04441990753 |
Aggiudicatari |
HOTEL CENTRUM PALACE - CF: 04441990753 |
|
Pagamento Fattura n.7PA del 20/11/2017 SERVIZIO HACCP DAL 24/10/2016 AL 24/10/2017 |
Z421B4FFA0 |
520.49 |
2017-12-06 2017-12-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z421B4FFA0 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.7PA del 20/11/2017 SERVIZIO HACCP DAL 24/10/2016 AL 24/10/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
520.49 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-06 |
Data di ultimazione |
2017-12-06 |
Importo delle somme liquidate |
520.49 |
Partecipanti |
BIO ALIMENTA SRLs - CF: 01771850706 |
Aggiudicatari |
BIO ALIMENTA SRLs - CF: 01771850706 |
|
Pagamento Fattura n.BP006910 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI CORSI IeFP |
Z421D517F4 |
374.15 |
2017-04-12 2017-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z421D517F4 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP006910 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI CORSI IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
374.15 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-12 |
Data di ultimazione |
2017-04-12 |
Importo delle somme liquidate |
374.15 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.06/17 del 04/01/2017 TRASPORTO ALUNNI PALAZZETTO DAL 09/12/2016 AL 21/12/2016 |
Z431C62B56 |
1200.00 |
2017-02-16 2017-02-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z431C62B56 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.06/17 del 04/01/2017 TRASPORTO ALUNNI PALAZZETTO DAL 09/12/2016 AL 21/12/2016 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1200.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-02-16 |
Data di ultimazione |
2017-02-16 |
Importo delle somme liquidate |
1200.00 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_17 del 31/05/2017 fornitura fiori per cerimonia Ministro Fedeli |
Z451E9859A |
318.50 |
2017-09-06 2017-09-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z451E9859A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_17 del 31/05/2017 fornitura fiori per cerimonia Ministro Fedeli |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
318.50 |
Data di effettivo inizio |
2017-09-06 |
Data di ultimazione |
2017-09-06 |
Importo delle somme liquidate |
318.50 |
Partecipanti |
D'AMICO MARIAGRAZIA - CF: DMCMGR49L41E030Z |
Aggiudicatari |
D'AMICO MARIAGRAZIA - CF: DMCMGR49L41E030Z |
|
Pagamento Fattura n.44/08 del 21/12/2017 DERRATE ALIMENTARI |
Z46216C135 |
156.30 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z46216C135 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.44/08 del 21/12/2017 DERRATE ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
156.30 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
156.30 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.62/PA del 15/02/2017 |
Z471D623FD |
150.00 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z471D623FD |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.62/PA del 15/02/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
150.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
150.00 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.557/PA del 18/12/2017 STAMPA BROSCHURE |
Z472125022 |
110.00 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z472125022 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.557/PA del 18/12/2017 STAMPA BROSCHURE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
110.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
110.00 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.74/PA del 12/06/2017 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE IPSEOA CORSI IeFP |
Z491EE95E1 |
91.67 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z491EE95E1 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.74/PA del 12/06/2017 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE IPSEOA CORSI IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
91.67 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
91.67 |
Partecipanti |
APICELLA SISTEMI SRL - CF: 04645420755 |
Aggiudicatari |
APICELLA SISTEMI SRL - CF: 04645420755 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA VIDEO |
Z4921732C5 |
51.64 |
2017-12-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z4921732C5 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA VIDEO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
51.64 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-30 |
Data di ultimazione |
|
Importo delle somme liquidate |
0.00 |
Partecipanti |
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO - CF: SVSGLC78A10A930G |
Aggiudicatari |
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO - CF: SVSGLC78A10A930G |
|
Pagamento Fattura n.01/2017 del 06/04/2017 CENA DELEGAZIONI STRANIERE 22/03/2017 ERASMUS |
Z4B1DC5581 |
295.45 |
2017-04-27 2017-04-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z4B1DC5581 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/2017 del 06/04/2017 CENA DELEGAZIONI STRANIERE 22/03/2017 ERASMUS |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
295.45 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-27 |
Data di ultimazione |
2017-04-27 |
Importo delle somme liquidate |
295.45 |
Partecipanti |
MONTICELLI SAPERE E SAPORI SNC DI SIMONA E STEFANO DE CASTRO - CF: 01726720707 |
Aggiudicatari |
MONTICELLI SAPERE E SAPORI SNC DI SIMONA E STEFANO DE CASTRO - CF: 01726720707 |
|
Pagamento Fattura n.127/17 del 12/05/2017 acquisto videoproiettore |
Z4B1E1B229 |
321.85 |
2017-06-01 2017-06-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z4B1E1B229 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.127/17 del 12/05/2017 acquisto videoproiettore |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
321.85 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-01 |
Data di ultimazione |
2017-06-01 |
Importo delle somme liquidate |
321.85 |
Partecipanti |
DMC SISTEMI INTEGRATI SRL - CF: 06585731216 |
Aggiudicatari |
DMC SISTEMI INTEGRATI SRL - CF: 06585731216 |
|
Pagamento Fattura n.16/08 del 03/05/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP UDA |
Z4B1E69151 |
48.08 |
2017-05-18 2017-05-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z4B1E69151 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.16/08 del 03/05/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP UDA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
48.08 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-18 |
Data di ultimazione |
2017-05-18 |
Importo delle somme liquidate |
48.08 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.330/01 del 30/11/2017 MATERIALE PER MOSTRA |
Z4B210574A |
17.93 |
2017-12-06 2017-12-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z4B210574A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.330/01 del 30/11/2017 MATERIALE PER MOSTRA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
17.93 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-06 |
Data di ultimazione |
2017-12-06 |
Importo delle somme liquidate |
17.93 |
Partecipanti |
PAOLO SPINA - CF: 00061000709 |
Aggiudicatari |
PAOLO SPINA - CF: 00061000709 |
|
Pagamento Fattura n.0000026EV del 29/04/2017 ACQUISTO CAVI TV |
Z4D1E2E2A5 |
800.00 |
2017-06-01 2017-06-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z4D1E2E2A5 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.0000026EV del 29/04/2017 ACQUISTO CAVI TV |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
800.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-01 |
Data di ultimazione |
2017-06-01 |
Importo delle somme liquidate |
800.00 |
Partecipanti |
TECNOCAD S.R.L. - CF: 03479130266 |
Aggiudicatari |
TECNOCAD S.R.L. - CF: 03479130266 |
|
Pagamento Fattura n.01/PAL/2017 del 27/02/2017 VIAGGIO A CAMPOBASSO 16/02/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z4E1D3AB83 |
170.00 |
2017-04-06 2017-04-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z4E1D3AB83 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/PAL/2017 del 27/02/2017 VIAGGIO A CAMPOBASSO 16/02/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
170.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-06 |
Data di ultimazione |
2017-04-06 |
Importo delle somme liquidate |
170.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_17 del 24/03/2017 SERVIZIO AMBULANZA MARCIA DELLA PACE |
Z4F1E30194 |
50.00 |
2017-04-28 2017-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z4F1E30194 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_17 del 24/03/2017 SERVIZIO AMBULANZA MARCIA DELLA PACE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
50.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-28 |
Data di ultimazione |
2017-04-28 |
Importo delle somme liquidate |
50.00 |
Partecipanti |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE - CF: 01708260706 |
Aggiudicatari |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE - CF: 01708260706 |
|
Pagamento Fattura n.VA-32 del 31/03/2017 FORNITURA PER CORSI IeFP TERZA ANNUALITA' UDA |
Z501DC9C77 |
120.43 |
2017-04-29 2017-04-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z501DC9C77 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.VA-32 del 31/03/2017 FORNITURA PER CORSI IeFP TERZA ANNUALITA' UDA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
120.43 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-29 |
Data di ultimazione |
2017-04-29 |
Importo delle somme liquidate |
120.43 |
Partecipanti |
MAGAZZINI GABRIELLI SPA - CF: 00103300448 |
Aggiudicatari |
MAGAZZINI GABRIELLI SPA - CF: 00103300448 |
|
Pagamento Fattura n.1544 del 07/12/2017 SPESE DI PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE GARA DI PASTICCERIA TERMOLI 05/12/2017 |
Z502125548 |
107.55 |
2017-12-16 2017-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z502125548 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1544 del 07/12/2017 SPESE DI PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE GARA DI PASTICCERIA TERMOLI 05/12/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
107.55 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-16 |
Data di ultimazione |
2017-12-16 |
Importo delle somme liquidate |
107.55 |
Partecipanti |
DONATO MANES & C. S.A.S. - CF: 00912700705 |
Aggiudicatari |
DONATO MANES & C. S.A.S. - CF: 00912700705 |
|
Pagamento Fattura n.06/PAL/2017 del 04/04/2017 VIAGGIO CAMPOBASSO 29/03/2017 IeFP |
Z511DDF7D2 |
150.00 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z511DDF7D2 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.06/PAL/2017 del 04/04/2017 VIAGGIO CAMPOBASSO 29/03/2017 IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
150.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
150.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.25/17 del 06/04/2017 VIAGGIO BENEVENTO 31/03/2017 CASTELLO DI LIMATOLA |
Z511DF7C16 |
294.54 |
2017-04-12 2017-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z511DF7C16 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.25/17 del 06/04/2017 VIAGGIO BENEVENTO 31/03/2017 CASTELLO DI LIMATOLA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
294.54 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-12 |
Data di ultimazione |
2017-04-12 |
Importo delle somme liquidate |
294.54 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.2/PA/2017 del 10/04/2017 PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE FESTIVAL DEI GIOVANI GAETA DAL 04/04/2017 AL 06/04/2017 |
Z511E14ADE |
1309.09 |
2017-04-29 2017-04-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z511E14ADE |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2/PA/2017 del 10/04/2017 PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE FESTIVAL DEI GIOVANI GAETA DAL 04/04/2017 AL 06/04/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1309.09 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-29 |
Data di ultimazione |
2017-04-29 |
Importo delle somme liquidate |
1309.09 |
Partecipanti |
ANTONIO DI MAIO & C. S.A.S. - CF: 00989840590 |
Aggiudicatari |
ANTONIO DI MAIO & C. S.A.S. - CF: 00989840590 |
|
Pagamento Fattura n.360/PA del 31/08/2017 STAMPA ATTESTATI |
Z511FA5627 |
228.52 |
2017-10-09 2017-10-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z511FA5627 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.360/PA del 31/08/2017 STAMPA ATTESTATI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
228.52 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-09 |
Data di ultimazione |
2017-10-09 |
Importo delle somme liquidate |
228.52 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.29/08 del 17/07/2017 derrate per STREET FOOD |
Z521EDC872 |
135.59 |
2017-09-06 2017-09-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z521EDC872 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.29/08 del 17/07/2017 derrate per STREET FOOD |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
135.59 |
Data di effettivo inizio |
2017-09-06 |
Data di ultimazione |
2017-09-06 |
Importo delle somme liquidate |
135.59 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.BP006905 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI CORSI IeFP PROGETTO SPEZIE |
Z531DACB8D |
53.90 |
2017-04-12 2017-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z531DACB8D |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP006905 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI CORSI IeFP PROGETTO SPEZIE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
53.90 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-12 |
Data di ultimazione |
2017-04-12 |
Importo delle somme liquidate |
53.90 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.32/17 del 08/05/2017 viaggio boiano vinchiaturo campobasso 03/05/2017 |
Z5A1E5751A |
109.09 |
2017-05-31 2017-05-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z5A1E5751A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.32/17 del 08/05/2017 viaggio boiano vinchiaturo campobasso 03/05/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
109.09 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-31 |
Data di ultimazione |
2017-05-31 |
Importo delle somme liquidate |
109.09 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.17/08 del 03/05/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP UDA |
Z5A1E6926B |
55.50 |
2017-05-18 2017-05-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z5A1E6926B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.17/08 del 03/05/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP UDA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
55.50 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-18 |
Data di ultimazione |
2017-05-18 |
Importo delle somme liquidate |
55.50 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.26/08 del 23/06/2017 FORNITURA DERRATE PER EVENTO MINISTRO |
Z5B1E77337 |
200.43 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z5B1E77337 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.26/08 del 23/06/2017 FORNITURA DERRATE PER EVENTO MINISTRO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
200.43 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
200.43 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.41/08 del 17/11/2017 DERRATE PER ESAMI DI QUALIFICA CORSI IeFP |
Z5B20A6FCC |
132.82 |
2017-11-24 2017-11-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z5B20A6FCC |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.41/08 del 17/11/2017 DERRATE PER ESAMI DI QUALIFICA CORSI IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
132.82 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-24 |
Data di ultimazione |
2017-11-24 |
Importo delle somme liquidate |
132.82 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.1/05 del 30/01/2017 TRASPORTO MATERIALE GIORNO 25/01/2017 IV GIORNATA DELLO SPORT |
Z5C1D05B42 |
90.91 |
2017-03-28 2017-03-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z5C1D05B42 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1/05 del 30/01/2017 TRASPORTO MATERIALE GIORNO 25/01/2017 IV GIORNATA DELLO SPORT |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
90.91 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-28 |
Data di ultimazione |
2017-03-28 |
Importo delle somme liquidate |
90.91 |
Partecipanti |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
Pagamento Fattura n.E02 del 10/03/2017 MATERIALE CANCELLERIA |
Z5D1DC41D8 |
80.74 |
2017-03-23 2017-03-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z5D1DC41D8 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.E02 del 10/03/2017 MATERIALE CANCELLERIA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
80.74 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-23 |
Data di ultimazione |
2017-03-23 |
Importo delle somme liquidate |
80.74 |
Partecipanti |
CARTOLERIA TECNICA GALILEO DI TAVANIELLO ALESSIA - CF: TVNLSS81D61B519J |
Aggiudicatari |
CARTOLERIA TECNICA GALILEO DI TAVANIELLO ALESSIA - CF: TVNLSS81D61B519J |
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Pagamento Fattura n.5/P/2017 del 30/04/2017 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE SUONERIA SCOLASTICA IPSEOA |
Z5E1E67324 |
102.53 |
2017-06-01 2017-06-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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CIG |
Z5E1E67324 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5/P/2017 del 30/04/2017 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE SUONERIA SCOLASTICA IPSEOA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
102.53 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-01 |
Data di ultimazione |
2017-06-01 |
Importo delle somme liquidate |
102.53 |
Partecipanti |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
Aggiudicatari |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
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Pagamento Fattura n.02/17 del 03/01/2017 VIAGGIO CAMPOBASSO 14/12/2016 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z5F1C569E3 |
145.45 |
2017-02-16 2017-02-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z5F1C569E3 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.02/17 del 03/01/2017 VIAGGIO CAMPOBASSO 14/12/2016 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
145.45 |
Data di effettivo inizio |
2017-02-16 |
Data di ultimazione |
2017-02-16 |
Importo delle somme liquidate |
145.45 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
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Pagamento Fattura n.04/PA del 10/03/2017 DERRATE PER IeFP PROGETTO SPEZIE |
Z5F1DBEB1F |
257.91 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z5F1DBEB1F |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.04/PA del 10/03/2017 DERRATE PER IeFP PROGETTO SPEZIE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
257.91 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
257.91 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
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Pagamento Fattura n.78/02 del 06/12/2017 FORNITURA SEGNALETICA SICUREZZA |
Z5F20D6AB3 |
179.64 |
2017-12-16 2017-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z5F20D6AB3 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.78/02 del 06/12/2017 FORNITURA SEGNALETICA SICUREZZA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
179.64 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-16 |
Data di ultimazione |
2017-12-16 |
Importo delle somme liquidate |
179.64 |
Partecipanti |
MONDOLAVORO - CF: 00972010706 |
Aggiudicatari |
MONDOLAVORO - CF: 00972010706 |
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Pagamento Fattura n.248 del 24/06/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESI APRILE MAGGIO E GIUGNO |
Z601EC3458 |
360.00 |
2017-07-11 2017-12-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z601EC3458 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.248 del 24/06/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESI APRILE MAGGIO E GIUGNO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
360.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-12-07 |
Importo delle somme liquidate |
360.00 |
Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
Aggiudicatari |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
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Pagamento Fattura n.21/PA del 14/03/2017 CORSO BARISTI CUBA CAFFE'-INTRODUZIONE ALLA " LATTE ART" |
Z621D6040C |
491.80 |
2017-04-06 2017-04-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z621D6040C |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.21/PA del 14/03/2017 CORSO BARISTI CUBA CAFFE'-INTRODUZIONE ALLA " LATTE ART" |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
491.80 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-06 |
Data di ultimazione |
2017-04-06 |
Importo delle somme liquidate |
491.80 |
Partecipanti |
CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO-C.U.B.A.CAFE' S.R.L. - CF: 03784321006 |
Aggiudicatari |
CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO-C.U.B.A.CAFE' S.R.L. - CF: 03784321006 |
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Pagamento Fattura n.03/PA del 11/02/2017 FORNITURA PER CORSI IeFP CLASSI TERZE |
Z641D51750 |
182.10 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z641D51750 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.03/PA del 11/02/2017 FORNITURA PER CORSI IeFP CLASSI TERZE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
182.10 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
182.10 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
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Pagamento Fattura n.FatPAM 5_17 del 21/06/2017 FORNITURA VINO PER EVENTO MINISTRO |
Z641E773AE |
240.00 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z641E773AE |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FatPAM 5_17 del 21/06/2017 FORNITURA VINO PER EVENTO MINISTRO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
240.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
240.00 |
Partecipanti |
Herero s.r.l. - CF: 01670840709 |
Aggiudicatari |
Herero s.r.l. - CF: 01670840709 |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 5_17 del 27/03/2017 visita didattica saepinum progetto ERASMUS+ |
Z661DC7C28 |
160.00 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z661DC7C28 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_17 del 27/03/2017 visita didattica saepinum progetto ERASMUS+ |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
160.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
160.00 |
Partecipanti |
Me.MO Cantieri Culturali aps - CF: 92070220709 |
Aggiudicatari |
Me.MO Cantieri Culturali aps - CF: 92070220709 |
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Pagamento Fattura n.BP006911 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI UDA CORSI IeFP |
Z661DCE31B |
167.66 |
2017-04-12 2017-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z661DCE31B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP006911 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI UDA CORSI IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
167.66 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-12 |
Data di ultimazione |
2017-04-12 |
Importo delle somme liquidate |
167.66 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
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Pagamento Fattura n.27/17 del 07/05/2017 viaggio a roma 21/04/2017 visita hard rock caffe' |
Z681DDAE9A |
727.27 |
2017-06-09 2017-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z681DDAE9A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.27/17 del 07/05/2017 viaggio a roma 21/04/2017 visita hard rock caffe' |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
727.27 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-09 |
Data di ultimazione |
2017-06-09 |
Importo delle somme liquidate |
727.27 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.2/05 del 31/05/2017 VISITA DIDATTICA AGRITURISMO LE MORGE CORSI IeFP |
Z681EDF3A2 |
145.45 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z681EDF3A2 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2/05 del 31/05/2017 VISITA DIDATTICA AGRITURISMO LE MORGE CORSI IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
145.45 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
145.45 |
Partecipanti |
Azienda Agrituristica Le Morge - CF: LSTLNZ45M24C066D |
Aggiudicatari |
Azienda Agrituristica Le Morge - CF: LSTLNZ45M24C066D |
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Pagamento Fattura n.38 del 01/08/2017 AFFITTO LICENZA D'USO PROGRAMMA ORARIO A.S. 2017/1 |
Z681F81FC2 |
267.20 |
2017-10-09 2017-10-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z681F81FC2 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.38 del 01/08/2017 AFFITTO LICENZA D'USO PROGRAMMA ORARIO A.S. 2017/1 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
267.20 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-09 |
Data di ultimazione |
2017-10-09 |
Importo delle somme liquidate |
267.20 |
Partecipanti |
ING. LUNIACO CARENZA - CF: 04195820727 |
Aggiudicatari |
ING. LUNIACO CARENZA - CF: 04195820727 |
|
Pagamento Fattura n.BP025153 del 31/10/2017 derrate mese di ottobre |
Z6A206C792 |
1464.96 |
2017-11-13 2017-11-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z6A206C792 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP025153 del 31/10/2017 derrate mese di ottobre |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1464.96 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-13 |
Data di ultimazione |
2017-11-13 |
Importo delle somme liquidate |
1464.96 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.28/17 del 08/05/2017 viaggio vinchiaturo palazzetto dello sport di monteverde |
Z6C1E4A822 |
118.18 |
2017-05-31 2017-05-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z6C1E4A822 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.28/17 del 08/05/2017 viaggio vinchiaturo palazzetto dello sport di monteverde |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
118.18 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-31 |
Data di ultimazione |
2017-05-31 |
Importo delle somme liquidate |
118.18 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.19/08 del 04/05/2017 DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
Z6C1E69840 |
31.62 |
2017-05-18 2017-05-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z6C1E69840 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.19/08 del 04/05/2017 DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
31.62 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-18 |
Data di ultimazione |
2017-05-18 |
Importo delle somme liquidate |
31.62 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.70 del 01/03/2017 ACQUISTO BIGLIETTI MOBILITA' FRANCIA |
Z6D1D443FF |
2065.00 |
2017-03-20 2017-03-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z6D1D443FF |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.70 del 01/03/2017 ACQUISTO BIGLIETTI MOBILITA' FRANCIA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
2065.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-20 |
Data di ultimazione |
2017-03-20 |
Importo delle somme liquidate |
2065.00 |
Partecipanti |
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. - CF: 04372141004 |
Aggiudicatari |
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. - CF: 04372141004 |
|
Pagamento Fattura n.BP006908 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI CORSI IeFP PROGETTO CAFFE' |
Z6D1DCAE16 |
776.56 |
2017-04-12 2017-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z6D1DCAE16 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP006908 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI CORSI IeFP PROGETTO CAFFE' |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
776.56 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-12 |
Data di ultimazione |
2017-04-12 |
Importo delle somme liquidate |
776.56 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
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Pagamento Fattura n.21/PA del 08/05/2017 VIAGGIO A VELIA DAL 26 AL 30/04/2017 FESTIVAL DELLA FILOSOFIA |
Z6F1E31FC6 |
2180.00 |
2017-06-09 2017-06-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z6F1E31FC6 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.21/PA del 08/05/2017 VIAGGIO A VELIA DAL 26 AL 30/04/2017 FESTIVAL DELLA FILOSOFIA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
2180.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-09 |
Data di ultimazione |
2017-06-09 |
Importo delle somme liquidate |
2180.00 |
Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
Pagamento Fattura n.09/PA del 10/05/2017 FORNITURA PER EVENTO MINISTRO |
Z6F1E8768C |
31.60 |
2017-06-03 2017-06-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z6F1E8768C |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.09/PA del 10/05/2017 FORNITURA PER EVENTO MINISTRO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
31.60 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-03 |
Data di ultimazione |
2017-06-03 |
Importo delle somme liquidate |
31.60 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
Pagamento Fattura n.BP013368 del 31/05/2017 DERRATE ALIMENTARI |
Z721E6FCE5 |
899.77 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z721E6FCE5 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP013368 del 31/05/2017 DERRATE ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
899.77 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
899.77 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.9/05 del 31/03/2017 TOVAGLIATO PER INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNIMOL |
Z731E036B7 |
294.80 |
2017-05-02 2017-05-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z731E036B7 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.9/05 del 31/03/2017 TOVAGLIATO PER INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNIMOL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
294.80 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-02 |
Data di ultimazione |
2017-05-02 |
Importo delle somme liquidate |
294.80 |
Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
Pagamento Fattura n.20/08 del 04/05/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP PROGETTO SPEZIE |
Z741E69B63 |
141.33 |
2017-05-18 2017-05-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z741E69B63 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.20/08 del 04/05/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP PROGETTO SPEZIE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
141.33 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-18 |
Data di ultimazione |
2017-05-18 |
Importo delle somme liquidate |
141.33 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.V300045/17 del 31/03/2017 ACQUISTO BANDIERE PER PROGETTO ERASMUS+ |
Z751DB35C8 |
319.30 |
2017-04-12 2017-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z751DB35C8 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.V300045/17 del 31/03/2017 ACQUISTO BANDIERE PER PROGETTO ERASMUS+ |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
319.30 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-12 |
Data di ultimazione |
2017-04-12 |
Importo delle somme liquidate |
319.30 |
Partecipanti |
NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C.SNC - CF: 01462770171 |
Aggiudicatari |
NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C.SNC - CF: 01462770171 |
|
Pagamento Fattura n.21/08 del 04/05/2017 DERRATE ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE UNIMOL |
Z751E03741 |
153.23 |
2017-05-09 2017-05-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z751E03741 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.21/08 del 04/05/2017 DERRATE ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE UNIMOL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
153.23 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-09 |
Data di ultimazione |
2017-05-09 |
Importo delle somme liquidate |
153.23 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.07/PA del 30/03/2017 DERRATE ALIMENTARI PER BUFFET INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNIMOL |
Z771E034DA |
590.48 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z771E034DA |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.07/PA del 30/03/2017 DERRATE ALIMENTARI PER BUFFET INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNIMOL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
590.48 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
590.48 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
Pagamento Fattura n.84/BE del 10/08/2017 RIPARAZIONE LAVATAZZINE |
Z7A1F9839E |
100.00 |
2017-09-06 2017-09-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z7A1F9839E |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.84/BE del 10/08/2017 RIPARAZIONE LAVATAZZINE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
100.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-09-06 |
Data di ultimazione |
2017-09-06 |
Importo delle somme liquidate |
100.00 |
Partecipanti |
IANNETTA ANGELO SRL - CF: 01541470702 |
Aggiudicatari |
IANNETTA ANGELO SRL - CF: 01541470702 |
|
Pagamento Fattura n.550/01 del 16/12/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER CORSI IeFP 2017/18 |
Z7B20F974F |
737.16 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z7B20F974F |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.550/01 del 16/12/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER CORSI IeFP 2017/18 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
737.16 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
737.16 |
Partecipanti |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
Aggiudicatari |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
|
Pagamento Fattura n.04/PAL/2017 del 04/04/2017 VIAGGIO GUARDIAREGIA 23/03/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z7C1DE1800 |
130.00 |
2017-04-12 2017-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z7C1DE1800 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.04/PAL/2017 del 04/04/2017 VIAGGIO GUARDIAREGIA 23/03/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
130.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-12 |
Data di ultimazione |
2017-04-12 |
Importo delle somme liquidate |
130.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.153/PA del 13/04/2017 STAMPA ATTESTATI READ OD CLIL |
Z7D1E36638 |
115.00 |
2017-04-28 2017-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z7D1E36638 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.153/PA del 13/04/2017 STAMPA ATTESTATI READ OD CLIL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
115.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-28 |
Data di ultimazione |
2017-04-28 |
Importo delle somme liquidate |
115.00 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
IMPEGNO PER ACQUISTO DERRATE FESTA MEDIEVALE |
Z7E219B87A |
95.37 |
2017-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z7E219B87A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
IMPEGNO PER ACQUISTO DERRATE FESTA MEDIEVALE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
95.37 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-29 |
Data di ultimazione |
|
Importo delle somme liquidate |
0.00 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.06 del 30/03/2017 FORNITURA CAFFE' PER ESAMI DI QUALIFICA |
Z801C15E95 |
113.64 |
2017-04-28 2017-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z801C15E95 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.06 del 30/03/2017 FORNITURA CAFFE' PER ESAMI DI QUALIFICA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
113.64 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-28 |
Data di ultimazione |
2017-04-28 |
Importo delle somme liquidate |
113.64 |
Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
Pagamento Fattura n.BP013367 del 31/05/2017 FORNITURA PER PROGETTO PIZZA |
Z821E6EC9E |
560.65 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z821E6EC9E |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP013367 del 31/05/2017 FORNITURA PER PROGETTO PIZZA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
560.65 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
560.65 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.37/17 del 19/06/2017 TRASPORTO STUDENTI PER EVENTO DI FINE ANNO PROGETTI IeFP |
Z821EDCA99 |
136.36 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z821EDCA99 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.37/17 del 19/06/2017 TRASPORTO STUDENTI PER EVENTO DI FINE ANNO PROGETTI IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
136.36 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
136.36 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.01/E/2017 del 30/03/2017 CENA DEL 21/03/2017 DELEGAZIONI STRANIERE PROGETTO ERASMUS+ |
Z831DC53EE |
272.71 |
2017-04-12 2017-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z831DC53EE |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/E/2017 del 30/03/2017 CENA DEL 21/03/2017 DELEGAZIONI STRANIERE PROGETTO ERASMUS+ |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
272.71 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-12 |
Data di ultimazione |
2017-04-12 |
Importo delle somme liquidate |
272.71 |
Partecipanti |
MISERIA E NOBILTÀ SRLS - CF: 01775800707 |
Aggiudicatari |
MISERIA E NOBILTÀ SRLS - CF: 01775800707 |
|
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_17 del 21/06/2017 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Z831E14B99 |
389.26 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z831E14B99 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_17 del 21/06/2017 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
389.26 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
389.26 |
Partecipanti |
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO - CF: SVSGLC78A10A930G |
Aggiudicatari |
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO - CF: SVSGLC78A10A930G |
|
Pagamento Fattura n.03/PAL/2017 del 20/03/2017 VIAGGIO A CAMPOBASSO "LA MOLISANA" 20/03/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z841DCF018 |
170.00 |
2017-04-06 2017-04-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z841DCF018 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.03/PAL/2017 del 20/03/2017 VIAGGIO A CAMPOBASSO "LA MOLISANA" 20/03/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
170.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-06 |
Data di ultimazione |
2017-04-06 |
Importo delle somme liquidate |
170.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.31/PAL/2017 del 23/10/2017 VIAGGIO VINCHIATURO-MONTENERO-TERMOLI 02/10/2017 CORSI IeFP CLASSE IV B |
Z862018EE5 |
236.36 |
2017-10-24 2017-10-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z862018EE5 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.31/PAL/2017 del 23/10/2017 VIAGGIO VINCHIATURO-MONTENERO-TERMOLI 02/10/2017 CORSI IeFP CLASSE IV B |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
236.36 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-24 |
Data di ultimazione |
2017-10-24 |
Importo delle somme liquidate |
236.36 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.08 del 31/03/2017 FORNITURA CAFFE' CONTRIBUTO DOCENTI |
Z871D9D7B4 |
171.84 |
2017-04-29 2017-04-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z871D9D7B4 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.08 del 31/03/2017 FORNITURA CAFFE' CONTRIBUTO DOCENTI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
171.84 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-29 |
Data di ultimazione |
2017-04-29 |
Importo delle somme liquidate |
171.84 |
Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
Pagamento Fattura n.96/01 del 24/03/2017 MATERIALE DI PULIZIA |
Z871DAE74B |
402.71 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z871DAE74B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.96/01 del 24/03/2017 MATERIALE DI PULIZIA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
402.71 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
402.71 |
Partecipanti |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
Aggiudicatari |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
|
Pagamento Fattura n.0000001 del 06/04/2017 VITTO E ALLOGGIO ALUNNI PER FESTIVAL DELLA FILOSOFIA |
Z871E278B3 |
6312.73 |
2017-05-09 2017-05-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z871E278B3 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.0000001 del 06/04/2017 VITTO E ALLOGGIO ALUNNI PER FESTIVAL DELLA FILOSOFIA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
6312.73 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-09 |
Data di ultimazione |
2017-05-09 |
Importo delle somme liquidate |
6312.73 |
Partecipanti |
ARTEMIS RESIDENCE VILLAGE S.R.L. - CF: 04414260655 |
Aggiudicatari |
ARTEMIS RESIDENCE VILLAGE S.R.L. - CF: 04414260655 |
|
Pagamento Fattura n.18/PA del 30/04/2016 FORNITURA BEVANDE |
Z881CD25B8 |
147.49 |
2017-02-16 2017-02-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z881CD25B8 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.18/PA del 30/04/2016 FORNITURA BEVANDE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
147.49 |
Data di effettivo inizio |
2017-02-16 |
Data di ultimazione |
2017-02-16 |
Importo delle somme liquidate |
147.49 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
Pagamento Fattura n.20 del 30/11/2017 FORNITURA CAFFE' PER IeFP |
Z8820EDB9F |
29.82 |
2017-12-16 2017-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z8820EDB9F |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.20 del 30/11/2017 FORNITURA CAFFE' PER IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
29.82 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-16 |
Data di ultimazione |
2017-12-16 |
Importo delle somme liquidate |
29.82 |
Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_17 del 14/12/2017 FORNITURA FIORI PER MANIFESTAZIONE INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
Z88214B8B8 |
245.45 |
2017-12-16 2017-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z88214B8B8 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_17 del 14/12/2017 FORNITURA FIORI PER MANIFESTAZIONE INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
245.45 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-16 |
Data di ultimazione |
2017-12-16 |
Importo delle somme liquidate |
245.45 |
Partecipanti |
Fiorista Piano Vincenzo di Giuseppe Piano - CF: PNIGPP74B19B519I |
Aggiudicatari |
Fiorista Piano Vincenzo di Giuseppe Piano - CF: PNIGPP74B19B519I |
|
Pagamento Fattura n.BP003920 del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP PROGETTO BIRRA |
Z891D857E6 |
283.68 |
2017-05-18 2017-05-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z891D857E6 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP003920 del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP PROGETTO BIRRA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
283.68 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-18 |
Data di ultimazione |
2017-05-18 |
Importo delle somme liquidate |
283.68 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.8/PA del 29/03/2017 VIAGGIO A ROMA 27/03/2017 CAMPIDOGLIO |
Z8A1DCDD1F |
681.82 |
2017-04-07 2017-04-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z8A1DCDD1F |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8/PA del 29/03/2017 VIAGGIO A ROMA 27/03/2017 CAMPIDOGLIO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
681.82 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-07 |
Data di ultimazione |
2017-04-07 |
Importo delle somme liquidate |
681.82 |
Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
Pagamento Fattura n.15/05 del 29/03/2017 TOVAGLIATO PER BUFFET INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNIMOL |
Z8A1E03660 |
171.05 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z8A1E03660 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.15/05 del 29/03/2017 TOVAGLIATO PER BUFFET INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNIMOL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
171.05 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
171.05 |
Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
Pagamento Fattura n.27/PAL/2017 del 23/05/2017 VISITE GUIDATE AL WWF DI GUARDIAREGIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z8A1EB159A |
250.00 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z8A1EB159A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.27/PAL/2017 del 23/05/2017 VISITE GUIDATE AL WWF DI GUARDIAREGIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
250.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
250.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.FatPAM 2/PA del 18/04/2017 fornitura vino per manifestazione UNIMOL |
Z8D1E037D7 |
135.00 |
2017-05-09 2017-05-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z8D1E037D7 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FatPAM 2/PA del 18/04/2017 fornitura vino per manifestazione UNIMOL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
135.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-09 |
Data di ultimazione |
2017-05-09 |
Importo delle somme liquidate |
135.00 |
Partecipanti |
Herero s.r.l. - CF: 01670840709 |
Aggiudicatari |
Herero s.r.l. - CF: 01670840709 |
|
Pagamento Fattura n.64/PA del 15/02/2017 CARTELLE E TARGHETTE PER CLASSI |
Z901D62313 |
175.00 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z901D62313 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.64/PA del 15/02/2017 CARTELLE E TARGHETTE PER CLASSI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
175.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
175.00 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.2507/2017 del 30/11/2017 FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI |
Z9020F1F78 |
352.91 |
2017-12-16 2017-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z9020F1F78 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2507/2017 del 30/11/2017 FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
352.91 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-16 |
Data di ultimazione |
2017-12-16 |
Importo delle somme liquidate |
352.91 |
Partecipanti |
Virtual Logic SRL - CF: 03878640238 |
Aggiudicatari |
Virtual Logic SRL - CF: 03878640238 |
|
Pagamento Fattura n.11/PAL/2017 del 29/04/2017 VIAGGIO A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA 10/04/2017 |
Z911E12827 |
170.00 |
2017-05-18 2017-05-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z911E12827 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.11/PAL/2017 del 29/04/2017 VIAGGIO A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA 10/04/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
170.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-18 |
Data di ultimazione |
2017-05-18 |
Importo delle somme liquidate |
170.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.29/PAL/2017 del 31/05/2017 VIAGGIO AD ISERNIA FASE REGIONALE ATLETICA SU PISTA |
Z931EB1BF3 |
110.00 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z931EB1BF3 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.29/PAL/2017 del 31/05/2017 VIAGGIO AD ISERNIA FASE REGIONALE ATLETICA SU PISTA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
110.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
110.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 02/11/2017 BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE MIO CAPITANO 15/11/2017 ALUNNI IPSEOA |
Z932087352 |
836.36 |
2017-11-11 2017-12-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z932087352 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 02/11/2017 BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE MIO CAPITANO 15/11/2017 ALUNNI IPSEOA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
836.36 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-11 |
Data di ultimazione |
2017-12-06 |
Importo delle somme liquidate |
836.36 |
Partecipanti |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONFILM - CF: 02413790904 |
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE - CF: 05621850659 |
Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONFILM - CF: 02413790904 |
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE - CF: 05621850659 |
|
Pagamento Fattura n.E1-26 del 21/04/2017 PROGRAMMA DIDATTICO "SCHOOL OF HARD ROCK" 21/04/2017 |
Z971D6EBFF |
432.73 |
2017-05-18 2017-05-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z971D6EBFF |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.E1-26 del 21/04/2017 PROGRAMMA DIDATTICO "SCHOOL OF HARD ROCK" 21/04/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
432.73 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-18 |
Data di ultimazione |
2017-05-18 |
Importo delle somme liquidate |
432.73 |
Partecipanti |
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. - CF: 04655901009 |
Aggiudicatari |
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. - CF: 04655901009 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE |
Z9720D2A60 |
2375.00 |
2017-12-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z9720D2A60 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
2375.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-30 |
Data di ultimazione |
|
Importo delle somme liquidate |
0.00 |
Partecipanti |
VASTARREDO SRL - CF: 02029130693 |
Aggiudicatari |
VASTARREDO SRL - CF: 02029130693 |
|
Pagamento Fattura n.13/17 del 20/02/2017 VIAGGIO ALTILIA 14/02/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z991D3AA28 |
200.00 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z991D3AA28 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/17 del 20/02/2017 VIAGGIO ALTILIA 14/02/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
200.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
200.00 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.000008-EL del 05/12/2017 VISITA AZIENDALE PASTIFICIO LA MOLISANA 16/16/2017 |
Z991DD5ABE |
82.00 |
2017-12-16 2017-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z991DD5ABE |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.000008-EL del 05/12/2017 VISITA AZIENDALE PASTIFICIO LA MOLISANA 16/16/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
82.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-16 |
Data di ultimazione |
2017-12-16 |
Importo delle somme liquidate |
82.00 |
Partecipanti |
LA MOLISANA SPA - CF: 01510070707 |
Aggiudicatari |
LA MOLISANA SPA - CF: 01510070707 |
|
Pagamento Fattura n.152/PA del 13/04/2017 STAMPA ATTESTATI READ EN CLIL |
Z991E365EC |
20.00 |
2017-04-28 2017-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z991E365EC |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.152/PA del 13/04/2017 STAMPA ATTESTATI READ EN CLIL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
20.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-28 |
Data di ultimazione |
2017-04-28 |
Importo delle somme liquidate |
20.00 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.01/2017E del 17/01/2017 SERVIZI TECNICI PROGETTO TEATRO DI STRADA DEL 20/12/2016 |
Z9B1CFC0A8 |
600.00 |
2017-02-16 2017-02-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z9B1CFC0A8 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/2017E del 17/01/2017 SERVIZI TECNICI PROGETTO TEATRO DI STRADA DEL 20/12/2016 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
600.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-02-16 |
Data di ultimazione |
2017-02-16 |
Importo delle somme liquidate |
600.00 |
Partecipanti |
AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE - CF: 01666230709 |
Aggiudicatari |
AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE - CF: 01666230709 |
|
Pagamento Fattura n.7/P/2017 del 31/05/2017 MATERIALE ELETTRICO |
Z9B1EE1016 |
63.05 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z9B1EE1016 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.7/P/2017 del 31/05/2017 MATERIALE ELETTRICO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
63.05 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
63.05 |
Partecipanti |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
Aggiudicatari |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
|
Pagamento Fattura n.5 NOL PA del 20/02/2017 TRASPORTO ALUNNI PER STAGE A GALLIPOLI DAL 13802/2017 AL 18/02/2017 |
Z9D1D32DBC |
1636.36 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z9D1D32DBC |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5 NOL PA del 20/02/2017 TRASPORTO ALUNNI PER STAGE A GALLIPOLI DAL 13802/2017 AL 18/02/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1636.36 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
1636.36 |
Partecipanti |
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL - CF: 01673370704 |
Aggiudicatari |
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL - CF: 01673370704 |
|
Pagamento Fattura n.11/PA del 11/10/2017 FORNITURA PER IeFP |
Z9E20406E7 |
223.20 |
2017-10-24 2017-10-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z9E20406E7 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.11/PA del 11/10/2017 FORNITURA PER IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
223.20 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-24 |
Data di ultimazione |
2017-10-24 |
Importo delle somme liquidate |
223.20 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
Pagamento Fattura n.8/05 del 15/02/2017 FORNITURA PIATTI-TOVAGLIOLI PER CORSI IeFP TERZA ANNUALITA' |
ZA01D518C7 |
143.29 |
2017-04-29 2017-04-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA01D518C7 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8/05 del 15/02/2017 FORNITURA PIATTI-TOVAGLIOLI PER CORSI IeFP TERZA ANNUALITA' |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
143.29 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-29 |
Data di ultimazione |
2017-04-29 |
Importo delle somme liquidate |
143.29 |
Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
Pagamento Fattura n.FatPAM 12/01 del 01/06/2017 VIAGGIO A ROMA 31/05/2017 SAXA RUBRA |
ZA11EA58B0 |
427.27 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA11EA58B0 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FatPAM 12/01 del 01/06/2017 VIAGGIO A ROMA 31/05/2017 SAXA RUBRA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
427.27 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
427.27 |
Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
Pagamento Fattura n.13/05 del 20/12/2017 TRASPORTO A CAMPOBASSO PER V GIORNATA DELLO SPORT |
ZA12167AA1 |
109.09 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA12167AA1 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/05 del 20/12/2017 TRASPORTO A CAMPOBASSO PER V GIORNATA DELLO SPORT |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
109.09 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
109.09 |
Partecipanti |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
Pagamento Fattura n.914 del 29/06/2017 fornitura computer per televisori |
ZA21DED0C4 |
1710.54 |
2017-09-06 2017-09-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA21DED0C4 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.914 del 29/06/2017 fornitura computer per televisori |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1710.54 |
Data di effettivo inizio |
2017-09-06 |
Data di ultimazione |
2017-09-06 |
Importo delle somme liquidate |
1710.54 |
Partecipanti |
INFORDATA S.p.A. - CF: 00929440592 |
Aggiudicatari |
INFORDATA S.p.A. - CF: 00929440592 |
|
Pagamento Fattura n.642/PA del 15/09/2017 ACQUISTO CARTA |
ZA21FD6668 |
625.50 |
2017-10-09 2017-10-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA21FD6668 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.642/PA del 15/09/2017 ACQUISTO CARTA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
625.50 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-09 |
Data di ultimazione |
2017-10-09 |
Importo delle somme liquidate |
625.50 |
Partecipanti |
Valsecchi Cancelleria S.r.l. - CF: 09521810961 |
Aggiudicatari |
Valsecchi Cancelleria S.r.l. - CF: 09521810961 |
|
Pagamento Fattura n.05/PA del 15/03/2017 DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO ERASMUS+ |
ZA31DC760C |
160.96 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA31DC760C |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.05/PA del 15/03/2017 DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO ERASMUS+ |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
160.96 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
160.96 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
Pagamento Fattura n.01/2017 del 12/06/2017 liquidazione ore potenziamento competenze linguistiche REGIONE MOLISE |
ZA31F52EF9 |
2548.00 |
2017-09-08 2017-09-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA31F52EF9 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.01/2017 del 12/06/2017 liquidazione ore potenziamento competenze linguistiche REGIONE MOLISE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
2548.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-09-08 |
Data di ultimazione |
2017-09-08 |
Importo delle somme liquidate |
2548.00 |
Partecipanti |
SHELLY JANET ELIZABETH - CF: 01717350704 |
Aggiudicatari |
SHELLY JANET ELIZABETH - CF: 01717350704 |
|
Pagamento Fattura n.4 NOL PA del 20/02/2017 TRASPORTO ALUNNI PER STAGE A GALLIPOLI DAL 06/02/2017 ALL'11/02/2017 |
ZA41D32BB3 |
1636.36 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA41D32BB3 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4 NOL PA del 20/02/2017 TRASPORTO ALUNNI PER STAGE A GALLIPOLI DAL 06/02/2017 ALL'11/02/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1636.36 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
1636.36 |
Partecipanti |
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL - CF: 01673370704 |
Aggiudicatari |
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL - CF: 01673370704 |
|
Pagamento Fattura n.7/05 del 05/04/2017 viaggio vinchiaturo boiano delegazioni straniere 24/03/2017 ERASMUS |
ZA41E03537 |
90.91 |
2017-04-27 2017-04-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA41E03537 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.7/05 del 05/04/2017 viaggio vinchiaturo boiano delegazioni straniere 24/03/2017 ERASMUS |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
90.91 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-27 |
Data di ultimazione |
2017-04-27 |
Importo delle somme liquidate |
90.91 |
Partecipanti |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
Aggiudicatari |
PISTILLI NICOLA - CF: PSTNCL65E09M057T |
|
Pagamento Fattura n.BP006909 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI CORSI IeFP PROGETTO CIOCCOLATO |
ZA51DCAE79 |
543.95 |
2017-04-12 2017-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA51DCAE79 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP006909 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI CORSI IeFP PROGETTO CIOCCOLATO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
543.95 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-12 |
Data di ultimazione |
2017-04-12 |
Importo delle somme liquidate |
543.95 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.17 del 31/10/2017 fornitura caffe' corsi IeFP |
ZA62069803 |
99.40 |
2017-11-24 2017-11-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA62069803 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.17 del 31/10/2017 fornitura caffe' corsi IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
99.40 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-24 |
Data di ultimazione |
2017-11-24 |
Importo delle somme liquidate |
99.40 |
Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
Pagamento Fattura n.000001-2017-PA del 10/04/2017 fornitura pesce per manifestazione UNIMOL |
ZA71E03701 |
845.00 |
2017-05-09 2017-10-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA71E03701 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.000001-2017-PA del 10/04/2017 fornitura pesce per manifestazione UNIMOL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
845.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-09 |
Data di ultimazione |
2017-10-09 |
Importo delle somme liquidate |
845.00 |
Partecipanti |
ANTONINO TURILLI - CF: TRLNNN68D27H454E |
Aggiudicatari |
ANTONINO TURILLI - CF: TRLNNN68D27H454E |
|
Pagamento Fattura n.36 del 06/02/2017 STAGE A GALLIPOLI CLASSI SECONDE DAL 06/02/2017 AL 18/02/2017 |
ZA81D38AE7 |
9240.00 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA81D38AE7 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.36 del 06/02/2017 STAGE A GALLIPOLI CLASSI SECONDE DAL 06/02/2017 AL 18/02/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
9240.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
9240.00 |
Partecipanti |
GAIA VIAGGI SRL - CF: 08620451008 |
Aggiudicatari |
GAIA VIAGGI SRL - CF: 08620451008 |
|
Pagamento Fattura n.58/17 del 18/12/2017 VIAGGIO A LARINO 15/12/2017 CONVEGNO SULL'OLIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
ZA92121E12 |
163.64 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZA92121E12 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.58/17 del 18/12/2017 VIAGGIO A LARINO 15/12/2017 CONVEGNO SULL'OLIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
163.64 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
163.64 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.7866 del 25/08/2017 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA MASTERCOM |
ZAA1FA48E2 |
1530.00 |
2017-10-02 2017-10-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZAA1FA48E2 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.7866 del 25/08/2017 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA MASTERCOM |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1530.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-02 |
Data di ultimazione |
2017-10-02 |
Importo delle somme liquidate |
1530.00 |
Partecipanti |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
Aggiudicatari |
MASTER TRAINING S.R.L. - CF: 01932770355 |
|
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IISS BOIANO |
ZAB1D33473 |
358.80 |
2017-03-07 2017-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZAB1D33473 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IISS BOIANO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
358.80 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-12-16 |
Importo delle somme liquidate |
358.80 |
Partecipanti |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
Aggiudicatari |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
|
Pagamento Fattura n.49/PA del 14/11/2017 CONTRIBUTO HAMELIN CLASSE 2A LICEO PROF. ROCCIA MICHEL |
ZAB20C165F |
100.00 |
2017-11-24 2017-11-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZAB20C165F |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.49/PA del 14/11/2017 CONTRIBUTO HAMELIN CLASSE 2A LICEO PROF. ROCCIA MICHEL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
100.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-24 |
Data di ultimazione |
2017-11-24 |
Importo delle somme liquidate |
100.00 |
Partecipanti |
HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE - CF: 04332650375 |
Aggiudicatari |
HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE - CF: 04332650375 |
|
Pagamento Fattura n.151/PA del 13/04/2017 STAMPE A COLORI E ATTESTATI PROGETTO ERASMUS |
ZAC1E2C267 |
30.00 |
2017-04-28 2017-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZAC1E2C267 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.151/PA del 13/04/2017 STAMPE A COLORI E ATTESTATI PROGETTO ERASMUS |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
30.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-28 |
Data di ultimazione |
2017-04-28 |
Importo delle somme liquidate |
30.00 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.33/17 del 08/05/2017 viaggio boiano- Vinchiaturo Campobasso 04/05/2017 |
ZAC1E57540 |
109.09 |
2017-05-31 2017-05-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZAC1E57540 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.33/17 del 08/05/2017 viaggio boiano- Vinchiaturo Campobasso 04/05/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
109.09 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-31 |
Data di ultimazione |
2017-05-31 |
Importo delle somme liquidate |
109.09 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.05 del 30/03/2017 FORNITURA CAFFE' |
ZAD1BDEE7C |
66.50 |
2017-04-28 2017-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZAD1BDEE7C |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.05 del 30/03/2017 FORNITURA CAFFE' |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
66.50 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-28 |
Data di ultimazione |
2017-04-28 |
Importo delle somme liquidate |
66.50 |
Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
Pagamento Fattura n.006357 del 11/12/2017 di AGRA0001 |
ZAD212AF47 |
1215.00 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZAD212AF47 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.006357 del 11/12/2017 di AGRA0001 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1215.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
1215.00 |
Partecipanti |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
Aggiudicatari |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
|
Pagamento Fattura n.45/08 del 21/12/2017 FORNITURA PER CORSI IeFP |
ZAE216CA9C |
283.18 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZAE216CA9C |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.45/08 del 21/12/2017 FORNITURA PER CORSI IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
283.18 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
283.18 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.09 del 31/03/2017 FORNITURA CAFFE' MESE DI MARZO |
ZB11D8E224 |
140.04 |
2017-04-28 2017-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZB11D8E224 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.09 del 31/03/2017 FORNITURA CAFFE' MESE DI MARZO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
140.04 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-28 |
Data di ultimazione |
2017-04-28 |
Importo delle somme liquidate |
140.04 |
Partecipanti |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
Aggiudicatari |
CAMARDO S.P.A. - CF: 00074220708 |
|
Pagamento Fattura n.37 del 06/02/2017 |
ZB14D38B32 |
9235.00 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZB14D38B32 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.37 del 06/02/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
9235.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
9235.00 |
Partecipanti |
GAIA VIAGGI SRL - CF: 08620451008 |
Aggiudicatari |
GAIA VIAGGI SRL - CF: 08620451008 |
|
Pagamento Fattura n.FatPAM 07/01 del 29/04/2017 VIAGGIO A ROMA 28/04/2017 RITIRO PREMIO |
ZB21E2F024 |
427.27 |
2017-05-18 2017-05-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZB21E2F024 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FatPAM 07/01 del 29/04/2017 VIAGGIO A ROMA 28/04/2017 RITIRO PREMIO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
427.27 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-18 |
Data di ultimazione |
2017-05-18 |
Importo delle somme liquidate |
427.27 |
Partecipanti |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
Aggiudicatari |
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE - CF: SNTNNG57P11G610V |
|
Pagamento Fattura n.BP028589 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI |
ZB31BE2AEE |
1181.25 |
2017-02-20 2017-02-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZB31BE2AEE |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP028589 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1181.25 |
Data di effettivo inizio |
2017-02-20 |
Data di ultimazione |
2017-02-20 |
Importo delle somme liquidate |
1181.25 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.BP002082 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI PER ESERCITAZIONI MESE DI GENNAIO |
ZB61CC3528 |
1568.25 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZB61CC3528 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP002082 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI PER ESERCITAZIONI MESE DI GENNAIO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1568.25 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
1568.25 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.13/PA del 14/04/2017 TRASPORTO ALUNNI VINCHIATURO MONTEVERDE VARAZI 03/04/2017 |
ZB61E146B7 |
163.64 |
2017-04-29 2017-04-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZB61E146B7 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/PA del 14/04/2017 TRASPORTO ALUNNI VINCHIATURO MONTEVERDE VARAZI 03/04/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
163.64 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-29 |
Data di ultimazione |
2017-04-29 |
Importo delle somme liquidate |
163.64 |
Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
Pagamento Fattura n.2117041049 del 13/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA |
ZB7210E13B |
292.25 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZB7210E13B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.2117041049 del 13/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
292.25 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
292.25 |
Partecipanti |
CARLO ERBA REAGENTS - CF: 01802940484 |
Aggiudicatari |
CARLO ERBA REAGENTS - CF: 01802940484 |
|
Pagamento Fattura n.BP028254 del 30/11/2017 FORNITURA DERRATE PER IeFP 2017/18 |
ZB9209A2B9 |
940.71 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZB9209A2B9 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP028254 del 30/11/2017 FORNITURA DERRATE PER IeFP 2017/18 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
940.71 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
940.71 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.1/E del 28/03/2017 FORNITURA GADGET PROGETTO ERASMUS |
ZBA1DF51CB |
81.97 |
2017-04-27 2017-04-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZBA1DF51CB |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1/E del 28/03/2017 FORNITURA GADGET PROGETTO ERASMUS |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
81.97 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-27 |
Data di ultimazione |
2017-04-27 |
Importo delle somme liquidate |
81.97 |
Partecipanti |
CICCARELLA SILVANO - CF: CCCSVN55A01F391P |
Aggiudicatari |
CICCARELLA SILVANO - CF: CCCSVN55A01F391P |
|
Pagamento Fattura n.BP025152 del 31/10/2017 DERRATE PER ESAMI QUALIFICA IeFP |
ZC1203C6CD |
1593.98 |
2017-11-11 2017-11-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZC1203C6CD |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP025152 del 31/10/2017 DERRATE PER ESAMI QUALIFICA IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1593.98 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-11 |
Data di ultimazione |
2017-11-11 |
Importo delle somme liquidate |
1593.98 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.4/08 del 27/01/2017 DERRATE ALIMENTARI PER ESAMI DI QUALIFICA DI I E II LIVELLO |
ZC21C0BAFC |
91.30 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZC21C0BAFC |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/08 del 27/01/2017 DERRATE ALIMENTARI PER ESAMI DI QUALIFICA DI I E II LIVELLO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
91.30 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
91.30 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.12/08 del 16/03/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP TERZA ANNUALITA' |
ZC31D51868 |
210.45 |
2017-04-28 2017-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZC31D51868 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.12/08 del 16/03/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP TERZA ANNUALITA' |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
210.45 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-28 |
Data di ultimazione |
2017-04-28 |
Importo delle somme liquidate |
210.45 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.BP028591 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI PER ESAMI DI QUALIFICA DI I E II LIVELLO |
ZC41C0BA8B |
536.51 |
2017-02-20 2017-02-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZC41C0BA8B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP028591 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI PER ESAMI DI QUALIFICA DI I E II LIVELLO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
536.51 |
Data di effettivo inizio |
2017-02-20 |
Data di ultimazione |
2017-02-20 |
Importo delle somme liquidate |
536.51 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.BP006907 del 31/03/2017 acquisto farina per attivazione servizio pizza |
ZC41DBFE80 |
444.45 |
2017-04-27 2017-04-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZC41DBFE80 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP006907 del 31/03/2017 acquisto farina per attivazione servizio pizza |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
444.45 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-27 |
Data di ultimazione |
2017-04-27 |
Importo delle somme liquidate |
444.45 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.10/PA del 11/05/2017 FORNITURA PER EVENTO MINISTRO- |
ZC41E8EB95 |
93.40 |
2017-06-03 2017-06-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZC41E8EB95 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.10/PA del 11/05/2017 FORNITURA PER EVENTO MINISTRO- |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
93.40 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-03 |
Data di ultimazione |
2017-06-03 |
Importo delle somme liquidate |
93.40 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
Pagamento Fattura n.67/PA del 15/02/2017 BROCHURE IPSEOA |
ZC91D624B6 |
130.00 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZC91D624B6 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.67/PA del 15/02/2017 BROCHURE IPSEOA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
130.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
130.00 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.47/05 del 14/12/2017 FORNITURA PER MANIFESTAZIONE CASA DI RIPOSO 16 E 17/12/2017 ALTERNANZA IPSEOA |
ZC9214B1BA |
51.07 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZC9214B1BA |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.47/05 del 14/12/2017 FORNITURA PER MANIFESTAZIONE CASA DI RIPOSO 16 E 17/12/2017 ALTERNANZA IPSEOA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
51.07 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
51.07 |
Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
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Pagamento Fattura n.1PA del 08/04/2017 TRASPORTO ATTREZZATURE PER CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNIMOL |
ZCA1E034A7 |
300.00 |
2017-05-02 2017-05-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZCA1E034A7 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1PA del 08/04/2017 TRASPORTO ATTREZZATURE PER CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO UNIMOL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
300.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-02 |
Data di ultimazione |
2017-05-02 |
Importo delle somme liquidate |
300.00 |
Partecipanti |
SALVATORE D'AMICO - CF: DMCSVT60P10D896H |
Aggiudicatari |
SALVATORE D'AMICO - CF: DMCSVT60P10D896H |
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Pagamento Fattura n.29/17 del 08/05/2017 viaggi a fiumicino 23 e 29/04/2017 progetto erasmus |
ZCA1E47112 |
418.18 |
2017-05-31 2017-05-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZCA1E47112 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.29/17 del 08/05/2017 viaggi a fiumicino 23 e 29/04/2017 progetto erasmus |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
418.18 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-31 |
Data di ultimazione |
2017-05-31 |
Importo delle somme liquidate |
418.18 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.15/PAL/2017 del 29/04/2017 VIAGGIO OASI WWF 22/04/2017 PROGETTO ENDEMIC ALTERNZA S.L. |
ZCC1DE18F9 |
150.00 |
2017-05-18 2017-05-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZCC1DE18F9 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.15/PAL/2017 del 29/04/2017 VIAGGIO OASI WWF 22/04/2017 PROGETTO ENDEMIC ALTERNZA S.L. |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
150.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-18 |
Data di ultimazione |
2017-05-18 |
Importo delle somme liquidate |
150.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
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Pagamento Fattura n.FATEL/2017/267 del 12/10/2017 €. 45,00 PER VALUTAZIONE E VALIDAZIONE CORSO PER ALIMENTARISTI-€. 460,00 COMPENSI COMMISSIONE ESAMI HACCP |
ZCD20404DD |
505.00 |
2017-10-21 2017-10-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZCD20404DD |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATEL/2017/267 del 12/10/2017 €. 45,00 PER VALUTAZIONE E VALIDAZIONE CORSO PER ALIMENTARISTI-€. 460,00 COMPENSI COMMISSIONE ESAMI HACCP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
505.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-21 |
Data di ultimazione |
2017-10-21 |
Importo delle somme liquidate |
505.00 |
Partecipanti |
Azienda Sanitaria Regionale del Molise - CF: 01546900703 |
Aggiudicatari |
Azienda Sanitaria Regionale del Molise - CF: 01546900703 |
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Pagamento Fattura n.232/01 del 17/06/2017 MATERIALE DI PULIZIA PER CORSI IeFP |
ZCE1EDC2A6 |
526.60 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZCE1EDC2A6 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.232/01 del 17/06/2017 MATERIALE DI PULIZIA PER CORSI IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
526.60 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
526.60 |
Partecipanti |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
Aggiudicatari |
F.LLI PAVONE SRL - CF: 00604930701 |
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Pagamento Fattura n.6907 del 23/11/2017 FORNITURA COMPUTER IPSEOA |
ZD020E4663 |
2100.00 |
2017-12-06 2017-12-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZD020E4663 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.6907 del 23/11/2017 FORNITURA COMPUTER IPSEOA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
2100.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-06 |
Data di ultimazione |
2017-12-06 |
Importo delle somme liquidate |
2100.00 |
Partecipanti |
SIMPATICO NETWORK S.R.L. - CF: 13221010153 |
Aggiudicatari |
SIMPATICO NETWORK S.R.L. - CF: 13221010153 |
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Pagamento Fattura n.BP013369 del 31/05/2017 DERRATE PER EVENTO MINISTRO |
ZD61E77308 |
696.76 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZD61E77308 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP013369 del 31/05/2017 DERRATE PER EVENTO MINISTRO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
696.76 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
696.76 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
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Pagamento Fattura n.9/P/2017 del 31/08/2017 MATERIALE ELETTRICO |
ZD71FC6095 |
188.14 |
2017-10-09 2017-10-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZD71FC6095 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.9/P/2017 del 31/08/2017 MATERIALE ELETTRICO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
188.14 |
Data di effettivo inizio |
2017-10-09 |
Data di ultimazione |
2017-10-09 |
Importo delle somme liquidate |
188.14 |
Partecipanti |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
Aggiudicatari |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
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Pagamento Fattura n.724/5/2017 del 27/11/2017 FORNITURA MONITOR PER IPSEOA |
ZD820E488B |
1046.85 |
2017-12-06 2017-12-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZD820E488B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.724/5/2017 del 27/11/2017 FORNITURA MONITOR PER IPSEOA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1046.85 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-06 |
Data di ultimazione |
2017-12-06 |
Importo delle somme liquidate |
1046.85 |
Partecipanti |
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - CF: 07161270967 |
Aggiudicatari |
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - CF: 07161270967 |
|
Pagamento Fattura n.14/05 del 16/03/2017 FORNITURA PER PROGETTO ERASMUS |
ZDD1DC75FE |
91.73 |
2017-04-06 2017-04-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZDD1DC75FE |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.14/05 del 16/03/2017 FORNITURA PER PROGETTO ERASMUS |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
91.73 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-06 |
Data di ultimazione |
2017-04-06 |
Importo delle somme liquidate |
91.73 |
Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
Pagamento Fattura n.18/05 del 04/05/2017 TOVAGLIATO DI CARTA PER EVENTO MINOSTRO |
ZDD1E6FD4D |
43.02 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZDD1E6FD4D |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.18/05 del 04/05/2017 TOVAGLIATO DI CARTA PER EVENTO MINOSTRO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
43.02 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
43.02 |
Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
Pagamento Fattura n.65/PA del 15/02/2017 |
ZDF1D621D1 |
28.37 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZDF1D621D1 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.65/PA del 15/02/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
28.37 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
28.37 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.9/08 del 20/02/2017 FORNITURA DERRATE PER IV GIORNATA DELLO SPORT |
ZE11CC35F6 |
178.63 |
2017-03-28 2017-03-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE11CC35F6 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.9/08 del 20/02/2017 FORNITURA DERRATE PER IV GIORNATA DELLO SPORT |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
178.63 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-28 |
Data di ultimazione |
2017-03-28 |
Importo delle somme liquidate |
178.63 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.1/PA del 16/05/2017 VISITA BIRRIFICIO GIORNO 28/03/2017 CORSI IeFP PROGETTO BIRRA |
ZE11E010B6 |
300.00 |
2017-06-01 2017-06-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE11E010B6 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.1/PA del 16/05/2017 VISITA BIRRIFICIO GIORNO 28/03/2017 CORSI IeFP PROGETTO BIRRA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
300.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-01 |
Data di ultimazione |
2017-06-01 |
Importo delle somme liquidate |
300.00 |
Partecipanti |
OKOREI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - CF: 07112681213 |
Aggiudicatari |
OKOREI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - CF: 07112681213 |
|
Pagamento Fattura n.4/05 del 23/01/2017 FORNITURA PIATTI BICCHIERI-TOVAGLIOLI POSATE IV GIORNATA DELLO SPORT |
ZE21D05B19 |
200.09 |
2017-03-29 2017-03-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE21D05B19 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.4/05 del 23/01/2017 FORNITURA PIATTI BICCHIERI-TOVAGLIOLI POSATE IV GIORNATA DELLO SPORT |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
200.09 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-29 |
Data di ultimazione |
2017-03-29 |
Importo delle somme liquidate |
200.09 |
Partecipanti |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
Aggiudicatari |
TRONCA SAS - CF: 00243070703 |
|
Pagamento Fattura n.25/08 del 23/06/2017 DERRATE ALIMENTARI |
ZE21E77258 |
289.22 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE21E77258 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.25/08 del 23/06/2017 DERRATE ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
289.22 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
289.22 |
Partecipanti |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
Aggiudicatari |
ELLE-EMME SRL - CF: 00887290708 |
|
Pagamento Fattura n.003686 del 31/05/2017 N. 100 ESAMI BASE NUOVA ECDL |
ZE31ED0728 |
990.00 |
2017-07-11 2017-07-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE31ED0728 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.003686 del 31/05/2017 N. 100 ESAMI BASE NUOVA ECDL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
990.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-07-11 |
Data di ultimazione |
2017-07-11 |
Importo delle somme liquidate |
990.00 |
Partecipanti |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
Aggiudicatari |
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - CF: 03720700156 |
|
Pagamento Fattura n.5/PA del 13/12/2017 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DIDATTICA PER COMPETENZE |
ZE41DCA10F |
22534.43 |
2017-12-16 2017-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE41DCA10F |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.5/PA del 13/12/2017 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DIDATTICA PER COMPETENZE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
22534.43 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-16 |
Data di ultimazione |
2017-12-16 |
Importo delle somme liquidate |
22534.43 |
Partecipanti |
Associazione Culturale ABAbas Ente accreditato dal MIUR - CF: 01311400772 |
Aggiudicatari |
Associazione Culturale ABAbas Ente accreditato dal MIUR - CF: 01311400772 |
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Pagamento Fattura n.E1-11 del 03/03/2017 adesione programma "SCHOOL OF HARD ROCK" |
ZE51D6EB73 |
483.64 |
2017-04-06 2017-04-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE51D6EB73 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.E1-11 del 03/03/2017 adesione programma "SCHOOL OF HARD ROCK" |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
483.64 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-06 |
Data di ultimazione |
2017-04-06 |
Importo delle somme liquidate |
483.64 |
Partecipanti |
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. - CF: 04655901009 |
Aggiudicatari |
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. - CF: 04655901009 |
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Pagamento Fattura n.24/17 del 06/04/2017 VIAGGI EFFETTUATI 28,29 E 30/03/2017 MARIGNANELLA E LIMATOLA CLASSI QUARTE IeFP |
ZE51DF8D6 |
389.09 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE51DF8D6 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.24/17 del 06/04/2017 VIAGGI EFFETTUATI 28,29 E 30/03/2017 MARIGNANELLA E LIMATOLA CLASSI QUARTE IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
389.09 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
389.09 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.31/17 del 08/05/2017 viaggio boiano termoli 29/04/2017 |
ZE51E57163 |
145.45 |
2017-05-31 2017-05-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE51E57163 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.31/17 del 08/05/2017 viaggio boiano termoli 29/04/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
145.45 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-31 |
Data di ultimazione |
2017-05-31 |
Importo delle somme liquidate |
145.45 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.02/PA del 31/01/2017 FORNITURA BIRRA PER IeFP CLASSI TERZE |
ZE61D2786A |
116.20 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE61D2786A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.02/PA del 31/01/2017 FORNITURA BIRRA PER IeFP CLASSI TERZE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
116.20 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
116.20 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
Pagamento Fattura n.FATTPA 8_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IPSEOA |
ZE71D333F4 |
358.80 |
2017-03-07 2017-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE71D333F4 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 8_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IPSEOA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
358.80 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-12-16 |
Importo delle somme liquidate |
358.80 |
Partecipanti |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
Aggiudicatari |
ELEKTRONICA SISTEMI SNC - CF: 00403690944 |
|
Pagamento Fattura n.34/PAL/2017 del 16/11/2017 VIAGGIO A ROMA SALONE DELLO STUDENTE 08/11/2017 |
ZE8208B078 |
980.00 |
2017-11-24 2017-11-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE8208B078 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.34/PAL/2017 del 16/11/2017 VIAGGIO A ROMA SALONE DELLO STUDENTE 08/11/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
980.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-24 |
Data di ultimazione |
2017-11-24 |
Importo delle somme liquidate |
980.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.BP006912 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE UNIMOL |
ZE91E03820 |
924.06 |
2017-05-09 2017-05-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZE91E03820 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP006912 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE UNIMOL |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
924.06 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-09 |
Data di ultimazione |
2017-05-09 |
Importo delle somme liquidate |
924.06 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.E1-13 del 10/03/2017 ADESIONE PROGRAMMA DIDATTICO "SCHOOL OF HARD ROCK" |
ZEA1D6EBD1 |
572.73 |
2017-04-06 2017-04-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZEA1D6EBD1 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.E1-13 del 10/03/2017 ADESIONE PROGRAMMA DIDATTICO "SCHOOL OF HARD ROCK" |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
572.73 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-06 |
Data di ultimazione |
2017-04-06 |
Importo delle somme liquidate |
572.73 |
Partecipanti |
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. - CF: 04655901009 |
Aggiudicatari |
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. - CF: 04655901009 |
|
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 13/11/2017 TRASPORTO STUDENTI TEATRO SAVOIA 15/11/2017 |
ZEB20BC1A7 |
555.00 |
2017-11-24 2017-11-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZEB20BC1A7 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 13/11/2017 TRASPORTO STUDENTI TEATRO SAVOIA 15/11/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
555.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-11-24 |
Data di ultimazione |
2017-11-24 |
Importo delle somme liquidate |
555.00 |
Partecipanti |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONFILM - CF: 02413790904 |
Aggiudicatari |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONFILM - CF: 02413790904 |
|
Pagamento Fattura n.BP028253 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO PIZZA |
ZEC209A1C3 |
226.10 |
2017-12-28 2017-12-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZEC209A1C3 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP028253 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO PIZZA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
226.10 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-28 |
Data di ultimazione |
2017-12-28 |
Importo delle somme liquidate |
226.10 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.63/PA del 15/02/2017 STAMPE PER PROGETTO DONNA |
ZED1D623A1 |
60.00 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZED1D623A1 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.63/PA del 15/02/2017 STAMPE PER PROGETTO DONNA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
60.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
60.00 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.BP028257 del 30/11/2017 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
ZEE20FF7FF |
441.90 |
2017-12-06 2017-12-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZEE20FF7FF |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP028257 del 30/11/2017 FORNITURA DERRATE PER PROGETTO PIZZA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
441.90 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-06 |
Data di ultimazione |
2017-12-06 |
Importo delle somme liquidate |
441.90 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.23/17 del 06/04/2017 VIAGGI EFFETTUATI 28,29 E 30/03/2017 MARIGNANELLA E LIMATOLA CLASSI TERZE |
ZF01DEF289 |
778.19 |
2017-04-11 2017-04-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZF01DEF289 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.23/17 del 06/04/2017 VIAGGI EFFETTUATI 28,29 E 30/03/2017 MARIGNANELLA E LIMATOLA CLASSI TERZE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
778.19 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-11 |
Data di ultimazione |
2017-04-11 |
Importo delle somme liquidate |
778.19 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
Pagamento Fattura n.66/PA del 15/02/2017 TARGHE PON RETE LAN WLAN |
ZF11B1F638 |
122.95 |
2017-03-07 2017-03-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZF11B1F638 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.66/PA del 15/02/2017 TARGHE PON RETE LAN WLAN |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
122.95 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-07 |
Data di ultimazione |
2017-03-07 |
Importo delle somme liquidate |
122.95 |
Partecipanti |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
Aggiudicatari |
TIPOLITO MATESE SRL - CF: 01589120706 |
|
Pagamento Fattura n.000002-2017-FE del 25/01/2017 acquisto termoventilatori |
ZF21D13CFF |
122.46 |
2017-03-20 2017-03-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZF21D13CFF |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.000002-2017-FE del 25/01/2017 acquisto termoventilatori |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
122.46 |
Data di effettivo inizio |
2017-03-20 |
Data di ultimazione |
2017-03-20 |
Importo delle somme liquidate |
122.46 |
Partecipanti |
ZARRILLI S.R.L. - CF: 01665700702 |
Aggiudicatari |
ZARRILLI S.R.L. - CF: 01665700702 |
|
Pagamento Fattura n.10/05 del 31/03/2017 TOVAGLIATO DELEGAZIONI STRANIERE ERASMUS |
ZF41DCE41F |
75.85 |
2017-04-28 2017-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZF41DCE41F |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.10/05 del 31/03/2017 TOVAGLIATO DELEGAZIONI STRANIERE ERASMUS |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
75.85 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-28 |
Data di ultimazione |
2017-04-28 |
Importo delle somme liquidate |
75.85 |
Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
Pagamento Fattura n.13/PA del 04/12/2017 FORNITURA BEVANDE PER PROGETTO ORIENTAMENTO IPSEOA |
ZF421186B4 |
264.45 |
2017-12-16 2017-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZF421186B4 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.13/PA del 04/12/2017 FORNITURA BEVANDE PER PROGETTO ORIENTAMENTO IPSEOA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
264.45 |
Data di effettivo inizio |
2017-12-16 |
Data di ultimazione |
2017-12-16 |
Importo delle somme liquidate |
264.45 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
Pagamento Fattura n.06/PA del 15/03/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP TERZA ANNUALITA' LA BIRRA/UDA |
ZF61DCE3AE |
75.52 |
2017-04-28 2017-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZF61DCE3AE |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.06/PA del 15/03/2017 DERRATE ALIMENTARI PER CORSI IeFP TERZA ANNUALITA' LA BIRRA/UDA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
75.52 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-28 |
Data di ultimazione |
2017-04-28 |
Importo delle somme liquidate |
75.52 |
Partecipanti |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
Aggiudicatari |
PISTILLI DISTRIBUZIONE SRL - CF: 01724220700 |
|
Pagamento Fattura n.BP028588 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE PETRONE |
ZF71BDEFCD |
422.91 |
2017-02-20 2017-02-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZF71BDEFCD |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.BP028588 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE PETRONE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
422.91 |
Data di effettivo inizio |
2017-02-20 |
Data di ultimazione |
2017-02-20 |
Importo delle somme liquidate |
422.91 |
Partecipanti |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
Aggiudicatari |
MARR SPA - CF: 01836980365 |
|
Pagamento Fattura n.3/05 del 24/01/2017 tovagliato per IV giornata dello sport |
ZF91D05B6A |
90.00 |
2017-04-27 2017-04-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZF91D05B6A |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.3/05 del 24/01/2017 tovagliato per IV giornata dello sport |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
90.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-27 |
Data di ultimazione |
2017-04-27 |
Importo delle somme liquidate |
90.00 |
Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
Pagamento Fattura n.21/PAL/2017 del 11/05/2017 VISITA GUIDATA A NAPOLI 11/05/2017 ALUNNI CLASSI PRIME IPSEOA |
ZF91E4FE2E |
486.36 |
2017-06-01 2017-06-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZF91E4FE2E |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.21/PAL/2017 del 11/05/2017 VISITA GUIDATA A NAPOLI 11/05/2017 ALUNNI CLASSI PRIME IPSEOA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
486.36 |
Data di effettivo inizio |
2017-06-01 |
Data di ultimazione |
2017-06-01 |
Importo delle somme liquidate |
486.36 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
Pagamento Fattura n.7/PA del 14/03/2017 TRASPORTO ALUNNI ROMA 14/03/2017 HARD ROCK CAFE |
ZFA1D8B80C |
681.82 |
2017-04-06 2017-04-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZFA1D8B80C |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.7/PA del 14/03/2017 TRASPORTO ALUNNI ROMA 14/03/2017 HARD ROCK CAFE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
681.82 |
Data di effettivo inizio |
2017-04-06 |
Data di ultimazione |
2017-04-06 |
Importo delle somme liquidate |
681.82 |
Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
Pagamento Fattura n.10/PAL/2017 del 29/04/2017 VIAGGIO A CAMPOBASSO BAR MAMAS CORSI IeFP |
ZFA1E12223 |
150.00 |
2017-05-18 2017-05-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZFA1E12223 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.10/PAL/2017 del 29/04/2017 VIAGGIO A CAMPOBASSO BAR MAMAS CORSI IeFP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
150.00 |
Data di effettivo inizio |
2017-05-18 |
Data di ultimazione |
2017-05-18 |
Importo delle somme liquidate |
150.00 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
SALDO FATTURA N.63/05 DEL 19/11/2016 TOVAGLIATO PER ESAMI DI QUALIFICA |
Z051C15EC4 |
228.40 |
2016-12-29 2017-02-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z051C15EC4 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N.63/05 DEL 19/11/2016 TOVAGLIATO PER ESAMI DI QUALIFICA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
228.40 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-29 |
Data di ultimazione |
2017-02-08 |
Importo delle somme liquidate |
228.40 |
Partecipanti |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
Aggiudicatari |
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L - CF: 00691260707 |
|
SALDO FATTURA N.03-PA-2016 DEL 29/11/2016 MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE |
Z151C0BB6B |
107.38 |
2016-12-30 2017-02-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z151C0BB6B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N.03-PA-2016 DEL 29/11/2016 MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
107.38 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-30 |
Data di ultimazione |
2017-02-08 |
Importo delle somme liquidate |
107.38 |
Partecipanti |
LA CASA BELLA DI PRIOLO MAURO - CF: PRLMRA75D13A930C |
Aggiudicatari |
LA CASA BELLA DI PRIOLO MAURO - CF: PRLMRA75D13A930C |
|
SALDO FATTURA N.14/P/2016 DEL 23/12/2016 MATERIALE ELETTRICO |
Z2F1CB3DF8 |
274.19 |
2016-12-29 2017-02-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z2F1CB3DF8 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N.14/P/2016 DEL 23/12/2016 MATERIALE ELETTRICO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
274.19 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-29 |
Data di ultimazione |
2017-02-16 |
Importo delle somme liquidate |
274.19 |
Partecipanti |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
Aggiudicatari |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
|
SALDO FATTURA N.05/16 DEL 29/11/2016 VIAGGIO A MONTAGANO 25/11/2016 LA SETTIMANA PER LA RIDUZIONE DEL RIFIUTO |
Z331C2F455 |
250.00 |
2016-12-30 2017-02-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z331C2F455 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N.05/16 DEL 29/11/2016 VIAGGIO A MONTAGANO 25/11/2016 LA SETTIMANA PER LA RIDUZIONE DEL RIFIUTO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
250.00 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-30 |
Data di ultimazione |
2017-02-08 |
Importo delle somme liquidate |
250.00 |
Partecipanti |
AUTONOLEGGIO DE MARCO - CF: DMRGPP51B54B544C |
Aggiudicatari |
AUTONOLEGGIO DE MARCO - CF: DMRGPP51B54B544C |
|
Fatture: n.8716136478 del 31/05/2016, n.8716139238 del 03/06/2016, n.8716180458 del 06/07/2016, n.8716171856 del 30/06/2016, n.8716207938 del 04/08/2016, n.8716260740 del 16/09/2016, n.8716272950 del 10/10/2016, n.8716305007 del 14/11/2016, n.8716337 |
Z511A01E3B |
1459.88 |
2016-06-15 2016-12-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z511A01E3B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Fatture: n.8716136478 del 31/05/2016, n.8716139238 del 03/06/2016, n.8716180458 del 06/07/2016, n.8716171856 del 30/06/2016, n.8716207938 del 04/08/2016, n.8716260740 del 16/09/2016, n.8716272950 del 10/10/2016, n.8716305007 del 14/11/2016, n.8716337 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1459.88 |
Data di effettivo inizio |
2016-06-15 |
Data di ultimazione |
2016-12-21 |
Importo delle somme liquidate |
1459.88 |
Partecipanti |
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - CF: 97103880585 |
Aggiudicatari |
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - CF: 97103880585 |
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SALDO FATTURA N. 52/PAN/2016 DEL 29/12/2016 VIAGGIO SALERNO PAESTUM 15/12/2016 |
Z521C6A509 |
499.18 |
2016-12-29 2017-02-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z521C6A509 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N. 52/PAN/2016 DEL 29/12/2016 VIAGGIO SALERNO PAESTUM 15/12/2016 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
499.18 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-29 |
Data di ultimazione |
2017-02-08 |
Importo delle somme liquidate |
499.18 |
Partecipanti |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
Aggiudicatari |
FARRACE SRL - CF: 00931420707 |
|
SALDO FATTURA N.5689 DEL 22/12/2016 ARGO XML PER AVCP |
Z791C99097 |
90.00 |
2016-12-29 2017-02-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z791C99097 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N.5689 DEL 22/12/2016 ARGO XML PER AVCP |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
90.00 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-29 |
Data di ultimazione |
2017-02-08 |
Importo delle somme liquidate |
90.00 |
Partecipanti |
ARGO SOFTWARE S.R.L. - CF: 00838520880 |
Aggiudicatari |
ARGO SOFTWARE S.R.L. - CF: 00838520880 |
|
SALDO FATTURA N. 2559/FE DEL 21/12/2016 TV LED 50 N. 34 PEZZI |
Z7E1C3C9B3 |
16694.00 |
2016-12-29 2017-02-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z7E1C3C9B3 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N. 2559/FE DEL 21/12/2016 TV LED 50 N. 34 PEZZI |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
16694.00 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-29 |
Data di ultimazione |
2017-02-20 |
Importo delle somme liquidate |
16694.00 |
Partecipanti |
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - CF: 01486330309 |
Aggiudicatari |
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - CF: 01486330309 |
|
Pagamento Fattura n.252 del 18/07/2016 noleggio fotocopiatrice aprile maggio e giugno |
Z8119D334E |
480.00 |
2016-08-02 2016-12-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z8119D334E |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.252 del 18/07/2016 noleggio fotocopiatrice aprile maggio e giugno |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
480.00 |
Data di effettivo inizio |
2016-08-02 |
Data di ultimazione |
2016-12-20 |
Importo delle somme liquidate |
480.00 |
Partecipanti |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
Aggiudicatari |
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - CF: VRRNNL75C29B519J |
|
Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE |
Z8E1B073B4 |
1149.28 |
2016-11-12 2016-11-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z8E1B073B4 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1149.28 |
Data di effettivo inizio |
2016-11-12 |
Data di ultimazione |
2016-11-12 |
Importo delle somme liquidate |
1149.28 |
Partecipanti |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 |
Aggiudicatari |
Telecom Italia S.p.A. - CF: 00488410010 |
|
SALDO FATTURA N.12/PA DEL 12/12/2016 TOTEM VIPER |
Z921C3CA30 |
1229.00 |
2016-12-29 2017-02-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z921C3CA30 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N.12/PA DEL 12/12/2016 TOTEM VIPER |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
1229.00 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-29 |
Data di ultimazione |
2017-02-20 |
Importo delle somme liquidate |
1229.00 |
Partecipanti |
MICRODATA SISTEMI SRL - CF: 01155030115 |
Aggiudicatari |
MICRODATA SISTEMI SRL - CF: 01155030115 |
|
SALDO FATTURA N.44/PA DEL 19/12/2016 VIAGGIO AD ALTILIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Z9A1C56D0B |
180.00 |
2016-12-30 2017-02-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
Z9A1C56D0B |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N.44/PA DEL 19/12/2016 VIAGGIO AD ALTILIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
180.00 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-30 |
Data di ultimazione |
2017-02-08 |
Importo delle somme liquidate |
180.00 |
Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|
SALDO FATTURA N.46 DEL 23/12/2016 MATERIALE DI PULIZIA |
ZCB1B86DCB |
325.30 |
2016-12-30 2017-02-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZCB1B86DCB |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N.46 DEL 23/12/2016 MATERIALE DI PULIZIA |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
325.30 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-30 |
Data di ultimazione |
2017-02-08 |
Importo delle somme liquidate |
325.30 |
Partecipanti |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
Aggiudicatari |
ROMANELLA NICOLA - CF: RMNNCL47B23B519A |
|
SALDO FATTURA N.12/P/2016 DEL 30/11/2016 MATERIALE ELETTRICO |
ZDD1C4FFA4 |
491.13 |
2016-12-29 2017-02-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZDD1C4FFA4 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N.12/P/2016 DEL 30/11/2016 MATERIALE ELETTRICO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
491.13 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-29 |
Data di ultimazione |
2017-02-16 |
Importo delle somme liquidate |
491.13 |
Partecipanti |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
Aggiudicatari |
BERNARDO S.R.L. - CF: 01405590702 |
|
SALDO FATTURA N.50/16 DEL 12/12/2016 VIAGGIO AD ALTILIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
ZDF1C56335 |
200.00 |
2016-12-30 2017-02-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZDF1C56335 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N.50/16 DEL 12/12/2016 VIAGGIO AD ALTILIA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
200.00 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-30 |
Data di ultimazione |
2017-02-16 |
Importo delle somme liquidate |
200.00 |
Partecipanti |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
Aggiudicatari |
MICONE BUS S.R.L. - CF: 01719370700 |
|
SALDO FATTURA N.45/PA DEL 23/12/2016 VIAGGIO A ROMA SALONE DELLO STUDENTE 25/10/2016 |
ZED1B9A3F6 |
681.82 |
2016-12-30 2017-02-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
CIG |
ZED1B9A3F6 |
Struttura proponente |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - CF: 93000190707 |
Oggetto del bando |
SALDO FATTURA N.45/PA DEL 23/12/2016 VIAGGIO A ROMA SALONE DELLO STUDENTE 25/10/2016 |
Procedura di scelta del contraente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Importo di aggiudicazione |
681.82 |
Data di effettivo inizio |
2016-12-30 |
Data di ultimazione |
2017-02-08 |
Importo delle somme liquidate |
681.82 |
Partecipanti |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
Aggiudicatari |
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS - CF: 00936510700 |
|